DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo N – Nota interna)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
(Tipo N – Nota interna)
¿Cuál es la ruta para definir documentos?
Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de
menú con el icono
o ingresar por la ruta: Contador – Control de comprobantes
- Parámetros de documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO,
cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su
correspondiente nombre. La funcionalidad del documento Tipo N – Nota interna es
contabilizar las notas de ajustes en contabilidad.
¿Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de
definir un documento Tipo N – Nota interna?
En los documentos existen campos que son necesarios definir, entre ellos tenemos:

Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.

Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta
999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.

Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de
contabilización que realizara el documento.

SIIGO – NIIF – AMBAS: Esta casilla se habilita únicamente cuando se ha
instalado el módulo de NIIF o normas internacionales y es necesario
confirmar la norma sobre la cual tendrá efecto la contabilización que se
realice en este documento.

Numeración inicial: Se digitará el número con el cual SIIGO realizará la
contabilización del siguiente documento.

Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no
ser visualizado al momento de elaborar documentos.

Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento
de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada
transacción.

Número de Ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir
al momento de elaborar un comprobante, SIIGO máximo permite incluir 250
ítems.

Solicita marca para base gravable: Si se marca esta opción al momento
de elaborar el documento y asociar la cuenta contable con el valor
correspondiente, el sistema genera una pantalla confirmando si ese valor
hace base para el cálculo de IVA.