DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo E – Nota de entrada)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
(Tipo E – Nota de entrada)
¿Cuál es la ruta para definir documentos?
Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de
menú con el icono
o ingresar por la ruta: Contabilidad - Parámetros de
documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO,
cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su
correspondiente nombre. La funcionalidad del documento Tipo E – Nota de entrada
es registrar el ingreso de mercancía en cantidades al inventario cuando la empresa
utilice este documento es necesario realizar el posterior cruce con la compra
(Documento Tipo P).
Importante:
Es necesario definir los parámetros del documento Tipo E –
Nota de entrada, así al momento de instalar la empresa se haya
seleccionado la casilla
¿Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de
definir el documento tipo E – Nota de entrada?
En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad
para todos y también existen otros campos que son específicos para cada
documento, entre ellos tenemos:
a. Campos Genéricos:

Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.

Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta
999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.

Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de
contabilización que realizara el documento.

SIIGO – NIIF – AMBAS: Esta casilla se habilita únicamente cuando se ha
instalado el módulo de NIIF o normas internacionales y es necesario
confirmar la norma sobre la cual tendrá efecto la contabilización que se
realice en este documento.

Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no
ser visualizado al momento de elaborar documentos.

Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento
de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada
transacción.

Numeración automática: Seleccionar cuando la empresa requiere que al
momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual
se contabilizara el comprobante en SIIGO.

Número de Ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir
al momento de elaborar un comprobante, SIIGO máximo permite incluir 250
ítems.

Tipo de impresión: Combo que permite seleccionar como se requiere la
impresión del documento:
 Página completa (NEntradaGenerico.lst)
 Media página (NEntradaGenericoMediaHoja.lst).

Título: Digitar el nombre del documento el cual se visualizara al momento
de realizar la impresión.

Utiliza cantidades de producto con dos decimales - Utiliza precio
unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema
imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá
cinco decimales.
b. Campos Específicos
En el documento Tipo E – Nota de Entrada se habilitan los siguientes campos
específicos:

Tipo de cruce: El documento que puede cruzar en la nota de entrada es la
orden de compra (Documento Tipo Y).

Obliga cruce: Se utiliza esta opción para que al momento de elaborar la
Nota de entrada sea obligatorio llamar el documento cruce, en este caso la
orden de compra.

Cruce fac.Compra/No cruza (C/N): Marcar para que al momento de
elaborar la compra sea posible el cruce en forma efectiva con la nota de
entrada.

Solicita valor del costo al elaborar este documento: Permite al
momento de realizar la impresión del documento visualizar el valor del costo
de cada uno de los productos.