DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo P –Compra)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
(Tipo P –Compra)
¿Cuál es la ruta para definir documentos?
Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de
menú con el icono
o ingresar por la ruta: Contabilidad - Parámetros de
documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO,
cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su
correspondiente nombre. La funcionalidad del documento Tipo P – Compra es
registrar las compras de inventarios, servicios y/o activos fijos; afectando la
correspondiente carga tributaria y cuentas por pagar; para el caso de los productos
dependiendo del cruce de documentos que maneje la empresa, también puede
cargar las unidades en el inventario.
Importante:
Es necesario repasar los parámetros genéricos del documento
Tipo P – Compra y asignar los campos específicos solo si al
momento de instalar la empresa se seleccionó la casilla
¿Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de
definir el documento Tipo P - Compra?
En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad
para todos y también existen otros campos que son específicos para cada
documento, entre ellos tenemos:
a. Campos Genéricos:

Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.

Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta
999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.

Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de
contabilización que realizara el documento.

SIIGO – NIIF – AMBAS: Esta casilla se habilita únicamente cuando se ha
instalado el módulo de NIIF o normas internacionales y es necesario
confirmar la norma sobre la cual tendrá efecto la contabilización que se
realice en este documento.

Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no
ser visualizado al momento de elaborar documentos.

Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento
de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada
transacción.

Numeración automática: Seleccionar cuando la empresa requiere que al
momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual
se contabilizara el comprobante en SIIGO.

Número de Ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir
al momento de elaborar un comprobante, SIIGO máximo permite incluir 250
ítems.

Tipo de impresión: Combo que permite seleccionar como se requiere la
impresión del documento:
 Página completa (CompraGenerico.lst)
 Media página (CompraGenericoMediaHoja.lst).

Título: Digitar el nombre del documento el cual se visualizara al momento
de realizar la impresión.

Utiliza cantidades de producto con dos decimales - Utiliza precio
unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema
imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá
cinco decimales.
b. Campos Específicos
En el documento Tipo P – Compras habilitan los siguientes campos específicos:

Cruce o.Cmpra/n.Ent/No Cruza/o.Activos (C/E/N/M): Se digita la
letra de acuerdo al tipo de documento que según las necesidades del usuario
se elabore antes de la compra (Orden de Compra – Nota de Entrada – Orden
de Compra Activos Fijos) o también puede no cruzar. Este cruce permite
traer la información que se ha capturado en el documento anterior.
Estos cruces de documentos son implementados por cada compañía y se pueden
dar en el siguiente orden:
TIPO DE DOCUMENTO
Orden de Compra (Tipo Y)
Orden de Compra (Tipo Y)
Nota de Entrada (Tipo E)
Orden de Compra (Tipo M)
Compra (Tipo P)

TIPO DE DOCUMENTO
Nota de
Compra
Compra
Compra
Entrada (Tipo E)
(Tipo P)
(Tipo P)
(Tipo P)
TIPO DE DOCUMENTO
Compra (Tipo P)
Obliga Cruce: Se habilita solo si se marcó cruce con algún documento y el
objetivo es NO permitir elaborar la Compra sin elaborar el documento
previamente definido.
Importante:
Cuando la Compra cruza con la Nota de entrada; es
indispensable marcar la opción de Obliga cruce de lo contrario
los productos contabilizados en las compras NO ingresaran al
inventario ni será posible asignar un costo de ventas.

Actualiza inventario: Seleccionar la casilla si la factura de compra es el
único documento que se utiliza en el proceso de compras (esto permite que
una vez se realice una compra se carguen los productos al inventario).

El tercer descuento es de retención en la fuente: Asignar (S) si desea
hacer la contabilización de la retención en la fuente.

Generar certificado de retención al grabar documento: Marcar la
opción si se requiere que una vez realizada una contabilización del
documento se genere el certificado de su correspondiente retención.

Cargos y Descuentos: En cada columna se pueden incluir hasta tres
conceptos, es de aclarar que SIIGO realiza en forma correcta el cálculo de
retención en la fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer
descuento y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta
contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.

Registra secuencias en donde incluye IVA como mayor valor de la
compra: Esta marcación permite que cada uno de los ítems del documento
el IVA sean un mayor valor de la compra.
Importante:
El IVA que se incluya como valor mayor de compra no suma
como base de retenciones