2L-GNJ-MR004

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA LOCAL
2L-GNJ-MR004
CÓDIGO:
COORDINADOR JURÍDICO
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la
ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio
público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las
condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con
transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA:
16/09/2014
VERSIÓN
4
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Identificacion de Riesgos
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
Procesos legales en
Falta de acerbo
Toma de decisiones que
contra de la entidad y
probatorio
e
indebida
vulneren los derechos de los
falta de eficacia en la
rotivación en cualquiera de las
ciudadanos
función
de
inspección
etapas del procedimiento
vigilancia y control violación al
debido proceso
2
Carencia en la asignación de
Retrasos en la materialización recursos
que
permitan Pérdida de la eficacia del
de
las
decisiones desarrollar
de
manera proceso administrativo
administrativas
oportuna y pertinente las adelantado
actividades del área
X
X
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
BAJA
MODERADO
MEDIA
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
ACEPTABLE
Seguimiento
del
proceso a travès del
Aplicativo SI - ACTUA
X
ACEPTABLE
MODERADO
Mediante memorando
20130430004213, se
requirió al señor Alcalde
Local se viabilice la
selección
de
un
contratista
que adelantes las
demoliciones.
X
ACEPTABLE
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
PROBABILI
DAD
IMPACTO
X
BAJA
X
BAJA
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
3
4
Alta rotación en el personal de
Caducidad de los términos de
Falta de seguimiento oportuno prestación de servicio alta
los procesos incumplimiento
de
las
actuaciones carga
de
procesos
de la función administrativa
administrativas
administrativos
Dificultad
para
Pérdida de expedientes o Falta de control de los materialización
de
actuaciones administrativas expedientes en su custodia
decisiones (expedientes
fallados)
ELABORA:
REVISA:
APRUEBA:
Brenda Gutierrez Bedoya
Pablo Andrés Ruiz Devia
Jairo León Vargas
Referente SIG
Coordinador Jurídico y
Normativo
Alcalde Local
la
las
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
CATASTRÓFICO
MODERADO
Seguimiento
del
proceso a travès del
Aplicativo SI - ACTUA
X
ACEPTABLE
MODERADO
ACEPTABLE
Seguimiento
del
proceso a travès del
Aplicativo SI - ACTUA
X
ACEPTABLE
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
John Andres Martinez
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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