2L-APP-MR015

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN: 3
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
DD
OBJETIVO:
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local de Gobierno.
13
Fecha actualización matriz
MM
AAAA
6
2013
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
CONSECUENCIA
EVENTO DE RIESGO
1
Falta de agenciamiento oportuno
en las políticas públicas
Falta de continuidad en los
procesos para aplicación de las
políticas públicas.
2
El Consejo Local de Gobierno
funcione en la informalidad (peso)
Afectación en el funcionamiento
del Consejo Local de Gobierno
3
4
TIPO DE CONTROL
CAUSA RAIZ
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
TRATAMIENTO
CORRUPCIÓN
PROBABI
LIDAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
Rotación de los delegados de los
sectores que hacen parte del
Consejo Local de Gobierno
X
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
N.E
ACEPTABLE
Falta de articulación con los
sectores del Consejo Local de
Gobierno
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
N.E
MODERADO
Menor cobertura a programas y
Afectación a la oportunidad de la
proyectos del Plan de Desarrollo elaboración del Plan de Acción del
Local *
Consejo Local de Gobierno
Los sectores demoran la entrega
de su propuesta articulada a los
programas y metas del plan de
desarrollo local
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
N.E
MODERADO
Demora en la aplicación de las
políticas publicas y la respuesta
oportuna a la comunidad.
Desconocimiento de las acciones
realizadas y de la problamatica de
la localidad
X
BAJA
LEVE
ACEPTABLE
N.E
ACEPTABLE
Debilitamiento de la articulación
interna entre el gestor y los
directivos del Sector
PLAN DE MEJORA
ASOCIADO
Escasa articulación entre las
agendas de política pública
Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN: 3
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
Fecha actualización matriz
DD
OBJETIVO:
5
6
7
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local de Gobierno.
agendas de política pública
Distrital y Local para que el CLG
Carencia de respuestas integrales
Falta de una mejor interpretación
se reconozca como la instancia
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
a la problemática de la localidad.
de la norma regulatoria
efectiva para la ejecución de las
políticas públicas
Carencia de respuestas
integrales a la problemática de la
localidad.
Débil articulación y
territorialización de la inversión
por parte los sectores
Incoherencia entre la asignación
de recursos a programas y
proyectos locales de acuerdo a
las necesidades de la ciudadanía
Falta de una mayor articulación
entre los objetivos de la
administración local y las
necesidades de la ciudadanía
Inoportuna información
Carencia de representación de
ciudadanía en el Consejo Local
de Gobierno
ELABORA:
REVISA:
HECTOR GUZMAN TORRES
COOR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HECTOR GUZMAN TORRES
COOR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
X
X
13
MM
AAAA
6
2013
N.E
MODERADO
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
N.E
INACEPTABLE
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
N.E
ACEPTABLE
APRUEBA:
GIOVANNI A. MONROY P.
ALCALDE LOCAL ANTONIO NARINO
JOHANNA ANDREA CENDALES
REFERENTE CALIDAD
Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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