2L-APP-MR014

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN: 2
PROCESO:
Agenciamiento de la Política Pública
LÍDER:
Alcalde Local de Los Mártires
OBJETIVO:
Fecha actualización matriz
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el
marco del Consejo Local de Gobierno.
DD
MM
AAAA
20
11
2013
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
TIPO DE CONTROL
RIESGO ASOCIADO A:
No.
CONSECUENCIA
EVENTO DE RIESGO
PROBABI
LIDAD
IMPACTO
x
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
MODERADO
CAUSA RAÍZ
OBJETIVO DEL
PROCESO
Cambios administrativos de las
Rotación de los delegados de los
entidades y condiciones
sectores que hacen parte del
presupuestales de las entidades
Consejo Local de Gobierno
de los sectores involucrados.
TRATAMIENTO
PARTICIPACIÓN
CORRUPCIÓN
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
1
Perdida de continuidad en los
procesos para aplicación de las
políticas públicas.
2
Atraso en la priorización de la
inversión por parte del CLG.
No se cuenta con información
suficiente para establecer los
aportes que hará cada sector a la
localidad.
Los sectores no actualizan los
diagnósticos de cada localidad
con la periodicidad requerida
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
3
Carencia de respuestas
integrales a la problemática
de la localidad.
No se reconoce el CLG como
instancia efectiva para la
ejecución de políticas públicas
Incorrecta articulación entre las
agendas de política pública
Distritales y Locales
X
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
INACEPTABLE
4
Priorizacion inequitativa de las
necesidades de la localidad.
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
MODERADO
No se genere un plan de accion
Manifestacion de
que corresponda a las principales interesesparticulares por parte de
necesidades de la localidad
algunos miembros del CLG
X
PLAN DE MEJORA
ASOCIADO
Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN: 2
PROCESO:
Agenciamiento de la Política Pública
LÍDER:
Alcalde Local de Los Mártires
OBJETIVO:
5
No se genera articulacion real en
las acciones institucionales
Fecha actualización matriz
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque de gestión Social integeral en el
marco del Consejo Local de Gobierno.
No se cuenta con la informacion
de la territorializacion de la
inversion
No se diligencia la matriz de
territorializacion del decreto 101
x
BAJA
ELABORA:
REVISA:
APRUEBA:
TITO FERNANDO FERNANDEZ
SANCHEZ
JOSE VICENTE CUINTACO
ARDILA
Coordinadora Administrativa y
Financiera
DIEGO RICARDO PIÑEROS
NIETO
Referente SIG
CATASTRÓFICO
MODERADO
DD
MM
AAAA
20
11
2013
MODERADO
Alcalde Local de Los Mártires
Prof. Oficina de Participación
Ciudadana
Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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