2L-APP-MR008

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
Agenciamiento de la política pública
LÍDER:
Alcalde (esa) local de Kennedy
OBJETIVO:
2L-APP-MR008
CÓDIGO:
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque de
gestión social integral en el marco del Consejo Local de Gobierno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
1 de octubre de 2012
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
2
18 de noviembre de 2013
Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Incorporación de la distinción de riesgos asociados al cumplimiento del objetivo del proceso, a
participación y a corrupción. Identificación de la zona de riesgo residual y vinculación con los planes de mejora correspondientes
3
26 de junio de 2013
Eliminación del riesgo asociado a la insuficiencia de personal de la Alcaldía Local para el desempeño de las acciones del Consejo Local de
Gobierno. Evaluación de los controles a partir de su eficacia
4
28 de Agosto del 2014
Actualizacion Formato Matriz de Riesgos. Eliminación de los riesgos asociados a la alta rotación de los delegados de los sectores que hacen
parte del Consejo Local de Gobierno, desconocimiento de las acciones realizadas y de la problamatica de la localidad por parte de los
directivos delegados de los sectores y no realización correctamente la territorialización de la inversión por parte los sectores en función de la
naturaleza del bien o servicio y de la población. Modificación de la calificación del riesgo asociado a que los sectores no actualicen los
diagnósticos de cada localidad con la periodicidad requerida
5
6 de Enero de 2016
Actualizacion Formato Matriz de Riesgos. Modificación causas del riesgo El CLG no es reconocido por parte de los sectores como
instancia efectiva para la ejecución de políticas públicas
Inicio de la gestión del riesgo del proceso, con una única matriz compartida por todas las Alcaldías locales
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
ANÁLISIS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
Elaboración, seguimiento y verificación al
plan de acción territorializado del Consejo
Local de Gobierno.
1
El CLG no es reconocido por parte de
Falta de apropiacion y participacion de Carencia de respuestas integrales a la
los sectores como instancia efectiva
los sectores en el CGL
problemática de la localidad.
para la ejecución de políticas públicas
X
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
2
Desactualización o imprecisión de la
Imposibilidad de establecer un plan de
información base para la toma de
acción territorializado
decisiones (Diagnósticos)
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
ELABORA:
Realizar inversión de recursos en
temas no prioritarios para la localidad.
REVISA:
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
PREVENTIVO
X
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
MODERADO
MODERADO
APRUEBA:
Sonia Maria Cabarcas
Alcaldía Local de Kennedy
Fredy Parra
Alcaldía Local de Kennedy
Maria Isabel Ospina
Coordinadora Administrtiva y Financiera
Alcaldía Local de Kennedy
CESAR HENRY MORENO TORRES (E)
Alcalde Local de Kennedy
Lisbeth Aguirre Carranza
Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Equipo
SIG
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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