2L-APP-MR007

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
PROCESO:
CÓDIGO:
2L-APP-MR007
ALCALDESA LOCAL DE BOSA
LÍDER:
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque de
gestión social integral en el marco del Consejo Local de Gobierno
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
09/12/2009
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Primera versión de la matriz de riesgo
2
01/10/2012
Actualización del formato de matriz, se elimina factor/fuente de riesgo, se modifica el analisis y evaluación del
riesgo.
3
20/06/2013
Se ajusta a la matriz el control de cambios, se modifica el orden de la identificación de riesgos, se cambia el
impacto de algunos riesgos
4
10/10/2014
Actualización del formato de la matriz, inclusión control de
cambios
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
1
No se elabore y apruebe el plan de
acción del CLG
Falta de seguimiento y requerimiento
en las sesiones del CLG del primer
timestre
No se cumple con la normatividad y
con el procedimiento 2L-APP-P1
x
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
Requerimiento por parte de la
Alcaldía Local para elaboración
y aprobación por parte del
CLG
x
ACEPTABLE
2
No se realice seguimiento al plan de
acción del CLG
Falta de seguimiento y requerimiento
en las sesiones del CLG de acuerdo a
lo establecido dentro del plan de
acción
No se cumple con la normatividad y
con el procedimiento 2L-APP-P1
x
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
Requerimiento por parte de la
Alcaldía Local para realizar el
seguimiento del plan de acción,
según el cronograma
x
ACEPTABLE
3
No se realice la consolidación de la
matriz de territorialización de la
inversión
La información no sea remitida por
parte de los sectores para su
consolidacion
No se cumple con la normatividad y
con el procedimiento 2L-APP-P1
x
MEDIA
MODERADO
MODERADO
Requerimiento a cada uno de
los sectores para el envío de la
información de manera
oportuna
x
MODERADO
4
No se realice la sesión por falta de
quorum de acuerdo a la delegación
dada por cada uno de los sectores
Falta de comunicación oportuna y la
no asistencia de los delegados de los
sectores
No se cumple con la normatividad y
con el procedimiento 2L-APP-P1
BAJA
LEVE
ACEPTABLE
Requerimiento por parte de
la Alcaldía Local para la
sesión. Informe semestral a
los sectores
ELABORA:
REVISA
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ACEPTABLE
APRUEBA
Juan David Forero
Referente de Calidad
Jorge Velandia
Profesional de Planeacion
Juan Pablo Romero Torres
Analista DPSI - SIG
Jorge Velandia
Profesional de Planeacion
Diana Calderon Robles
Alcaldes Local Bosa
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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