2L-GNJ-MR017

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
Gestión Normativa y Jurídica Local
2L-GNJ-MR017
CÓDIGO:
Alcalde Local
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento
de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de
control policivo relacionado con establecimientos de comercio,
espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a
la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato
pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía,
imparcialidad y eficiencia.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
09/12/2009
2
18/10/2012
Se crea la matriz de riesgo del proceso
Se elabora la matriz de riesgos del proceso con los profesionales de la Alcaldía Local de La
Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo"
1D-PGE-I13 Versión 3
3
12/06/2013
4
19/09/2014
5
09/11/2015
Se revisan y ajustan las matrices de riesgos con los profesionales de la Alcaldía Local de La
Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo"
1D-PGE-I13 Versión 3, inluyéndole controles y ajustando a los cambios realizados en el formato.
Se elabora la matriz de riesgos del proceso con los profesionales de la Alcaldía Local de La
Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo"
1D-PGE-I13 Versión 3 y los cambios efectuados al formato.
Se fusiona el riesgo 1 con el riesgo 2 de la matriz anterior, quedando señalado como riesgo N° 1,
se incluyen controles y causas para este; se modifica la redacción de los riesgos N° 2 y 3 y se
incluyen 2 riesgos ambientales N° 4 y 5.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
TIPO DE CONTROL
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
Inoportunidad en el desarrollo
de los procesos policivos (Desde
que
se
recepciona
el
requerimiento hasta que se se
culmina
la
actuación
administrativa)
Debilidad en los mecanismos
que garanticen la disponibilidad
el personal necesario para el Los
requerimientos
de
la
desarrollo de las acciones.
ciudadanìa no son resueltos
efectivamente. (Procesos de
Debilidad en los mecanismos obras y urbanismo, tramite
que garanticen la disponibilidad oportuno sobre requerimientos,
de recursos necesarios para el quejas
y
actuaciones
desarrollo de las acciones.
administrativas referentes al
control policivo).
Debilidad en el mecanismo de
verificaciòn y seguimiento al Sanciones disciplinarias.
cumplimiento de la normatividad
vigente.
X
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
ANÁLISIS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
MEDIA
IMPACTO
CATASTRÓFICO
ZONA DE RIESGO
INACEPTABLE
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
INACEPTABLE
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Dejar en el
inmueble
citaciones para
acordar fecha
Solicitar la
inclusiòn en el
procedimiento
del control:
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
2
3
Incumplimiento
de
la
normatividad vigente respecto a
Porque
los
ciudadanos
la preservación del espacio
Imposibilidad de adelantar o desconocen la normatividad o
público.
culminar
operativos
de hacen caso omiso a ella.
restitución del espacio público
agresión física y/o verbal a los
Por intolerancia que genera
servidores
públicos
de
la
Alcaldía Local en los operativos.
Disposición inadecuada de
escombros, producto de
actividades de demolición.
Falta de aplicación de criterios
ambientales en los procesos
contractuales para el apoyo en
la gestión normativa y jurídica.
Desconocimiento normatividad
ambiental.
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AMBIENTE
X
PROBABILI
DAD
ALTA
Contaminación de suelos.
Sanciones por parte de la
Autoridad Ambiental.
TRATAMIENTO
X
BAJA
IMPACTO
LEVE
ZONA DE RIESGO
MODERADO
CATASTRÓFICO
MODERADO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
Realizar operativos de
prevención e informativos
X
Acompañamiento policivo
en los operativos
X
Inclusión y aplicación de
la guía verde en el
contrato de demolición, en
caso de requerirse dicha
contratación.
x
Aplicación del PIGA
x
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
179
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Falta de seguimiento por parte
de la entidad en la ejecución de
los proyectos.
4
Disposición inadecuada de
residuos producto de la
destrucción de elementos
incautados.
Desconocimiento de los trámites
de disposición final de
elementos sujeros a destrucción.
ELABORA:
María Ines Moyano Torralba
Asesora de Obras
Wilson López
Asesor Jurídico
Mary Sol Batero
Auxiliar Administrativo
Ivon M. Cuevas Varón
Arquitecta de Apoyo
Esperanza Gómez Z.
Auxiliar Administrativo
Nereida Hernández Florez
Auxiliar Administrativo
Dimelza Mendoza Rueda
Referente de Calidad
Lina María Marín Mora
Referente Ambiental
Contaminación de suelos.
Sanciones por parte de la
Autoridad Ambiental.
X
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
REVISA:
APRUEBA:
Norma Leticia Guzmán R.
Coordinadora Grupo de Gestión
Jurídica
Carlos Rodolfo Borja Herrera
Alcalde Local (E)
Capacitación sobre
manejo adecuado de
residuos
ACEPTABLE
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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