2L-APP-MR020

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
2L-APP-MR020
CÓDIGO:
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ
Coordinar y articular la acción Distrital en el Territorio Local, con enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del consejo Local de
Gobierno.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN:
FECHA:
1
01 de octubre de 2012
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
2
24 de junio de 2013
3
18 de julio de 2014
4
15 de Septiembre de 2015
Primera versión del documento
Se ajustaron los eventos de riesgo y sus causas. Se verificó la eficacia de los controles establecidos
en la matrices de riesgos
Actualización de la Matriz de riesgo. Se reforma el riesgo N°4 puesto que no era conciso y claro en
la identificación y evento del riesgo
Se revisan los riesgos aplicando la metodología del Manual de Gestión del Riesgo, por lo cual se
ajustan los eventos, las causas y su valoración teniendo en cuenta la situación actual, se unifican los
riesgos 1 y 3
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
2
4
Identificación inadecuada de las
Inadecuada formulación del Plan de problemáticas sociales que requieren
Que
no
se
atiendan las
Acción del Consejo Local de respuestas a través del plan de acción
necesidades de la comunidad
Gobierno
Diagnósticos
sectoriales
desactualizados
Incumplimiento del Plan de acción
del Consejo Local de Gobierno
Que no se verifique y controle el
cumplimiento del plan de acción
Reducción o ausencia de la
efectividad (impacto) de las
políticas públicas implementadas
en el territorio.
Que los directivos delegados por los
La
comunidad
no
recibe
Inoportunidad en la aprobación del diferentes sectores al consejo local de
oportunamente los beneficios y/o
plan de acción
gobierno, no atiendan las convocatorias
servicios
al consejo local de Gobierno
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
RIESGO ASOCIADO A:
AMBIENTE
x
x
PROBABILI
DAD
IMPACTO
BAJA
CATASTRÓFIC
O
BAJA
x
BAJA
ELABORA:
REVISA:
APRUEBA:
BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ
Coordinadora Administrativa y
Financiera
BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ
Coordinadora Administrativa y Financiera
WILLIAM ALEXANDER SANTOYO SANTOS
Alcalde Local de Sumapaz
CATASTRÓFIC
O
CATASTRÓFIC
O
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
MODERADO
Solicitar a los diferentes
sectores
que
hacen
presencia en el territorio,
que realicen la actualización
de
los
diagnósticos
anualmente
x
ACEPTABLE
MODERADO
Realizar seguimiento en la
matriz de plan de acción de
acuerdo a lo establecido en
las políticas de operación
del
procedimiento
de
Funcionamiento
del
Consejo Local de Gobierno.
x
ACEPTABLE
MODERADO
Seguimiento
del
Cumplimiento del Decreto
340
de
2007,en
lo
relacionado
con
la
asignación de delegados y
cumplimiento
de
cronogramas, de acuerdo al
procedimiento
de
Funcionamiento del
x
ACEPTABLE
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ANDREA DURAN LIZCANO
Referente de Calidad
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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