2L-GNJ-MR011

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
GESTION NORMATIVA Y JURIDICA
2L-GNJ-MR011
CÓDIGO:
COORDINADOR NORMATIVO Y JURIDICO.
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana
que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
09 de Diciembre de 2011
2
14 de Octubre de 2012
3
26 de Diciembre de 2012
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Primera versión de la matriz de riesgos.
Se modifica el formato, se incluye el campo de factor y fuente de riesgo, se revisa la eficacia de los controles y se modifica la forma de valorar el
riesgo.
Se cambiaron algunos controles y se revisaron y modificaron los controles del riesgo y su calificación
4
06 de Junio de 2013
Se elimina Factor/fuente de riego,se incorpora No. Del plan de mejora asociado, los controles de corrupción y participación ciudadana y se revisaron
los componetes del riesgo y su calificación
5
25 de Julio de 2014
Se modifica el formato, se anexa el control de cambios, se eliminan los riesgos de corrupción, a los riesgos 1, 2, 3, 4 y 6 se les modifica n las causas y
se revisaron los componetes del riesgo, los controles y su calificación
6
Septiembre 15 de 2015
Se ajustan los eventos del riesgo, causas , consecuencias de acuerdo al Manual de Gestion del Riesgo 1D-PGE-M004 Version 1
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
VALORACIÓN
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
MEDIA
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
MODERADA
Planeacion y programacion
de automotores.
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Falta de asignacion exclusiva de
vehiculos en EC y EP y AO
1
No contar con los medios
logisticos para desarrollar los
procesos policivos con
oportunidad
Falta de puestos de trabajo, con
sus equipos.
Falta de legitimidad de la
Administracion frente a los
ciudadanos.
X
La Alcaldia no dispone de los
medios juridicos para incidir en la
gestion de la policia.
2
3
Falta der materializacion de los
fallos emitidos por la Alcaldia
Falta de requisitos legales en los
fallos para que presten merito
ejecutivo
Que el querellado le niegue el
No permitir el acceso por parte
acceso al funcionario que realiza del querellado para desarrollar la
la diligencia
diligencia
X
ACEPTABLE
x
ACEPTABLE
Generacion de
comunicaciones a la policia
reiterando cierres.
Falta de legitimidad de la
Administracion frente a los
ciudadanos.
Atraso de los procesos
X
MEDIA
MODERADO
MODERADA
MEDIA
MODERADO
MODERADA
Revocatoria de pliegos de
cargos y expedicion de
nuevos que se ajusten a la
legalidad
MODERADA
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 8
Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
VALORACIÓN
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
MEDIA
MODERADO
MODERADA
MODERADA
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Ambigüedad en la redaccion de
la norma
4
Vacios normativos que se
traducen en permisibidad
5
Fragilidad de la plataforma del
aplicativo ORFEO
6
Disposición inadecuada de
escombros, producto de
actividades de demolición.
Ambigüedad en los precedentes
jurisprudenciales por parte del
Consejo de justicia.
Inseguridad juridica que afecta la
gestion de la alcaldia
X
Dificulta aun mas la oportunidad
Falta de capacidad del servidor en que la administracion debe dar
y/o mantenimiento preventivo
de su gestion y de respuesta al
ciudadano.
Falta de aplicación de criterios
ambientales en los procesos
contractuales de proyectos para
el desarrollo local.
ELABORA
YEZID BAZURTO ASESOR JURIDICO
Contaminación de suelos.
Sanciones por parte de la
Autoridad Ambiental.
X
REVISO
RICARDO APONTE B COORDINADOR
NORMATIVO Y JURIDICO .
Inclusión y aplicación de la
guía verde en los contratos
obra y demolición
ACEPTABLE
APROBO
MARISOL PERILLA G ALCALDE LOCAL DE SUBA .
FLOR EMILIA ARANDIA ABOIGADA DE APOYO
ALEXANDER RODRIGUEZ ABOGADO DE APOYO
LUIS GABRIEL ANDRADE ABOGADO DE APOYO
FATIMA QUINTERO N ASESORA DE OBRAS
JORGE E DUARTE B REFERENTE DE CALIDAD ALS
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 8
Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015
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