2L-APP-MR019

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
CÓDIGO:
2L-APP-MR019
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con enfoque integral
en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del Consejo Local de
Gobierno.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
01/06/2012
Primera versión de la matriz de riesgo
2
21/06/2013
Actualización del formato de matriz, se elimina factor/fuente de riesgo, se modifica el análisis y evaluación del
riesgo.
3
15/08/2014
Se ajusta a la matriz el control de cambios, se modifica el orden de la identificación de riesgos, se cambia el impacto
de algunos riesgos, se elimina riesgo
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
1
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
Alta rotación de los delegados de los Cambios administrativos de las
Perdida de continuidad en los procesos
sectores que hacen parte del Consejo entidades y condiciones presupuestales
para aplicación de las políticas públicas.
Local de Gobierno
de las entidades de los sectores.
OBJETIVO DEL
PROCESO
x
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
BAJA
CATASTRÓFICO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
MODERADO
Procedimiento 2l-APP-P1, El
alcalde solicita a los sectores,
delegados (as) con poder de
decisión y pleno conocimiento
de la problemática.
x
Mesas de trabajo coyunturales
de acuerdo al tema a tratar.
x
Desarticulación interinstitucional en el
cumplimiento de los compromisos
2
No cumplimiento a los compromisos
de cada entidad en el marco del consejo Rotación de funcionarios de algunos
sectores
local de gobierno.
Demora en la aplicación de las
políticas publicas y la respuesta
oportuna a la comunidad.
x
TRATAMIENTO
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
Actas de seguimiento de los
compromisos.
programación de los consejos
locales de gobierno de
directivos para verificar el
cumplimiento del plan de
PREVENTIVO
x
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
3
Poca articulación interna entre el gestor
Desconocimiento de las acciones y los directivos del sector.
Demora en la aplicación de las
realizadas y de la problemática de la
políticas publicas y la respuesta
localidad por parte de los delegados de No asistencia por parte de los directivos
oportuna a la comunidad.
los sectores.
de los sectores
x
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
4
Desconocimiento de los recursos de No se socializan los POAI de cada Desarticulación para la ejecución de
inversión de cada territorio
sector.
proyectos en el territorio.
x
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
5
No se realiza correctamente la
territorialización de la inversión de
Los sectores se le dificulta identificar la Carencia de respuestas a la problemática
acuerdo a la naturaleza del bien o
y necesidades de la localidad.
inversión en el territorio
servicio y de las capacidades de la
población.
x
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
ELABORA:
Liseth González
Referente de Participación
Diana Mosquera
Referente de Planeación
Jaime Murcia Rodríguez
Coordinador Administrativo y
Financiero
REVISA
TRATAMIENTO
CONTROLES
EXISTENTES
Envío
periódico
de
información a las entidades.
PREVENTIVO
la
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
x
ACEPTABLE
Territorialización anual de la
inversión. Procedimiento 2LAPP-P1
x
MODERADO
Elaboración , seguimiento y
verificación al plan de acción
del consejo local de gobierno.
Procedimiento 2L-APP-P1
x
MODERADO
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
APRUEBA
Jaime Murcia Rodríguez
Juan Carlos Amaya Pico
Coordinador Administrativo y Financiero
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
Luis Felipe García Manrique
Referente de Calidad
Juan Pablo Romero Torres
Analista DPSI - SIG
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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