2L-GNJ-MR018

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
GESTION NORMATIVA Y JURIDICA
CÓDIGO:
2L-GNJ-MR018
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE
URIBE
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas
vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado
con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo;
comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las
condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato
pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y
eficiencia.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN:
FECHA:
1
09 de Diciembre de 2009
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Primera versión de la matriz de riesgos.
2
05 de Junio de 2012
Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componetes del riesgo y su calificación
3
14 de Junio de 2013
se elimina Factor/fuente de riego,se incorpora No. Del plan de mejora asociado.
4
06 de Junio de 2014
Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgos, se ajustaron los controles esxistentes, se cambio la
calificacion de los riesgos.
5
24 de Agosto de 2015
Se revisó y ajustó la formulación de los riesgos, causas y consecuencias; se ajustaron los controles existentes, se actualizó la calificacion de los riesgos. Se incluyó
el riesgo 6 relacionado con el SGA.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
1
2
3
Morosidad en las
decisiones
administrativas
Distribución inadecuada de
los recursos humanos y
técnicos disponibles de
acuerdo a la carga laboral
de las oficinas Obras y
Jurídica
Caducidad de la
acción de las
actuaciones
administrativas
(procesos de
obras y
urbanismo)
Insuficiente apoyo policial
Agresión física a los
que garantice la seguridad Imposibilidad y
servidores públicos de la de los funcionarios tanto en
dificultad del
alcaldía local
los operativos como en las impulso procesal.
demás diligencias.
Incumplimiento de
términos legales y/o por
fuera de los
procedimientos del S.I.G.
en desarrollo de las
actuaciones
Administrativas y los
procesos policivos.
Falta de capacidad
logística (vehículos y
equipos) para adelantar
actuaciones
Administrativas y los
procesos policivos
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
Pérdida de la
eficacia del
proceso
administrativo
adelantado.
X
X
X
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
AMBIENTE
PROBABI
LIDAD
MEDIA
ALTA
BAJA
IMPACTO
CATASTRÓFICO
MODERADO
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
INACEPTABLE
CONTROLES
EXISTENTES
Formulación oportuna de
las necesidades, para
incorporarlas en el
anteproyecto de
presupuesto de la
siguiente vigencia.(2LGAR-P1).
PREVENTIVO
CORRECTIVO
X
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
MODERADO
Acudir a mecanismos
alternativos de impulso
procesal.
X
Reiteración de citación a
policía y fijar nueva fecha.
X
INACEPTABLE
ZONA DE
RIESGO
RESIDUAL
MODERADO
Contar con afiliaciones
vigentes a la ARL por parte
de las personas que
intervienen en operativos
por parte de la Alcaldia
Local.
X
Formulación oportuna de
las necesidades logísticas
y de recurso humano para
el impulso procesal. 2LGAR-P1).
X
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Solicitud oportuna de
herramientas logísticas
(software a S.D.G. y
Hardware a F.V.S.). 2LGAR-P1).
X
Código: 1D‐PGE‐F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
Página 1de 2
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
4
Dificultades para la
materialización de los
fallos debido a la
intervención de terceros.
5
Vulneración de los
derechos de la
ciudadanía
6
Disposición inadecuada
de escombros, producto
de actividades de
demolición.
Intervención de terceros
(Afectación de orden
público) en la
materialización del fallo.
Decisiones erradas por no Procesos legales
contar con pruebas
en contra de la
adecuadas en el proceso.
Entidad.
Falta de aplicación de
criterios ambientales en
cumplimiento del Objetivo
del proceso GNJ.
Desconocimiento
normatividad ambiental.
Falta de seguimiento por
parte de la entidad en la
ejecución de los proyectos.
ELABORA:
Oficina Juridica :
Profesional Universitario:
Analista DPSI- SIG :
Pérdida de la
eficacia del
proceso
administrativo
adelantado.
Contaminación
de suelos.
Sanciones por
parte de la
Autoridad
Ambiental.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABI
LIDAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
Reprogramación de la
diligencia de la
materialización del fallo en
el marco del debido
proceso.(Proceso de
X
MEDIA
X
BAJA
X
BAJA
CATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO
MODERADO
INACEPTABLE
MODERADO
ACEPTABLE
Convocar a todos las
entidades necesarias
según el asunto a
desarrollar y/o dificultad de
la diligencia. (Proceso de
Gestion Normativa y
Juridica).
REVISA:
APRUEBA:
__________________________________
Olga Lucia Domínguez Castillo
Coordinadora Normativa y Jurídica
__________________________________
Diana Mabel Montoya Reina
Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe
ZONA DE
RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
X
MODERADO
X
Reiterar oficio a las
entidades competentes y
servidores del proceso
para mejorar la calidad de
los conceptos técnicos
emitidos. (Proceso de
Gestion Normativa y
Juridica).
Inclusión de la guía de
manejo ambiental para el
sector de la contrucción en
los contratos de obra y
demolición
CORRECTIVO
X
ACEPTABLE
585
x
ACEPTABLE
Olga lucia Dominguez
Julián Pérez Ríos
Código: 1D‐PGE‐F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
Página 2de 2