SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PROCESO: 2L-APP-MR011 CÓDIGO: ALCALDESA LOCAL DE SUBA LÍDER: Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque integral en el cumplimiento de las politicas publicas del marco del Consejo Local de Gobierno. OBJETIVO: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 31 de Mayo de 2013 Primera versión de la matriz de riesgos 2 27 de octubre de 2014 Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgos, se ajustaron los controles esxistentes, se cambio la calificacion de los riesgos. 3 7 de Septiembre de 2015 Se ajustan los niveles de riesgo, causas y consecuencias de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestion del Riesgo 1D-PGE-M003 Version 1 NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004 ANÁLISIS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VALORACIÓN No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRATAMIENTO TIPO DE CONTROL RIESGO ASOCIADO A: AMBIENTE PROBABILI DAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES X ACEPTABLE PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO Minimo interes de los sectores para el cumplimiento de las metas integrales del CLG. 1 Falta de articulación en el CLG para generar territorialización de la inversion, segun las competencias de cada sector. Rotación de los Delegados, sin el empalme respectivo : Directivos y suplentes de los sectores. Falta de cumplimiento de compromisos a la entrega de los anexos de territorializacion por parte de los directivos de acuerdo a la normatividad vigente y el procedimiento del Sig No desarrollar las acciones planteadas en el plan de acción del CLG. X BAJA CATASTRÓFICO MODERADA Seguimiento de territorializacion sectores Localidad de Suba/2015 , Radicado No 20154110255143 de 29 de Abril de 2015 Carencia de respuestas a las problemáticas de necesidades de la localidad . X BAJA CATASTRÓFICO MODERADA Consolidado de territorializacion localida de suba año 2015. X ACEPTABLE MODERADA Comunicación externa: Lineamientos para elaboracion del anexo de la territorializacion del 2016 ; Secretaria Distrital de Planeacion Rad. 2-201533372 X ACEPTABLE Falta de articulación entre la Alcaldia Local y los Sectores. 2 3 Incorrecta territorialización de la inversión por parte de los sectores en función de la naturaleza del bien o servicio y de la poblacion Deficiencia en el proceso de planeación sectorial. No se cuenta con los instrumentos y sistemas de información por parte del trabajo mancomunado entre : SDP,SDG y Alcaldia Local, necesarios para realizar seguimiento y control a la territorialización. No se cumple con los tiempos establecidos para entrega y avances de la territorializacion de la inversión y plan de accion ,por parte de los sectores.Falta de acompañamiento de la SDG y la Secretaria de Planeacion para su seguimiento y cumplimiento de metas . No se materializa la territorializacion en el Plan de Accion del CLG afectando a la comunidad. X BAJA CATASTRÓFICO ELABORA: REVISA: APRUEBA: DIEGO MOSQUERA PROFESIONAL PLANEACION MARIA JANNETH ROMERO COORDINADORA AD Y FINANCIERA MARISOL PERILLA GOMEZ ALCALDE LOCAL DE SUBA CARLOS MORALES AUX ADMINISTRATIVO MARIA JANNETH ROMERO COORDINADORA AD Y FINANCIERA JORGE E DUARTE B REFERENTE DE CALIDAD ALS Código: 1D-PGE-F001 Versión: 8 Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015 Página 1de 1