2L-APP-MR011

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROCESO:
2L-APP-MR011
CÓDIGO:
ALCALDESA LOCAL DE SUBA
LÍDER:
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque integral en el cumplimiento de las politicas publicas del marco del Consejo Local de Gobierno.
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
31 de Mayo de 2013
Primera versión de la matriz de riesgos
2
27 de octubre de 2014
Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgos, se ajustaron
los controles esxistentes, se cambio la calificacion de los riesgos.
3
7 de Septiembre de 2015
Se ajustan los niveles de riesgo, causas y consecuencias de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion del Riesgo 1D-PGE-M003 Version 1
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004
ANÁLISIS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
RIESGO ASOCIADO A:
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
X
ACEPTABLE
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Minimo interes de los sectores
para el cumplimiento de las
metas integrales del CLG.
1
Falta de articulación en el CLG
para generar territorialización de
la inversion, segun las
competencias de cada sector.
Rotación de los Delegados, sin el
empalme respectivo : Directivos y
suplentes de los sectores.
Falta de cumplimiento de
compromisos a la entrega de los
anexos de territorializacion por
parte de los directivos de
acuerdo a la normatividad
vigente y el procedimiento del Sig
No desarrollar las
acciones planteadas en el plan
de acción del CLG.
X
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADA
Seguimiento de
territorializacion sectores
Localidad de Suba/2015 ,
Radicado No
20154110255143 de 29 de
Abril de 2015
Carencia de respuestas a las
problemáticas de necesidades de
la localidad .
X
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADA
Consolidado de
territorializacion localida de
suba año 2015.
X
ACEPTABLE
MODERADA
Comunicación externa:
Lineamientos para
elaboracion del anexo de la
territorializacion del 2016 ;
Secretaria Distrital de
Planeacion Rad. 2-201533372
X
ACEPTABLE
Falta de articulación entre la
Alcaldia Local y los Sectores.
2
3
Incorrecta territorialización de la
inversión por parte de los sectores en
función de la naturaleza del bien o
servicio y de la poblacion
Deficiencia en el proceso de
planeación sectorial.
No se cuenta con los
instrumentos y sistemas de
información por parte del trabajo
mancomunado entre : SDP,SDG
y Alcaldia Local, necesarios
para realizar seguimiento y
control a la territorialización.
No se cumple con los tiempos
establecidos para entrega y
avances de la territorializacion de
la inversión y plan de accion ,por
parte de los sectores.Falta de
acompañamiento de la SDG y la
Secretaria de Planeacion para su
seguimiento y cumplimiento de
metas .
No se materializa la
territorializacion en el Plan de
Accion del CLG afectando a la
comunidad.
X
BAJA
CATASTRÓFICO
ELABORA:
REVISA:
APRUEBA:
DIEGO MOSQUERA PROFESIONAL PLANEACION
MARIA JANNETH ROMERO COORDINADORA AD Y FINANCIERA
MARISOL PERILLA GOMEZ ALCALDE LOCAL DE SUBA
CARLOS MORALES AUX ADMINISTRATIVO
MARIA JANNETH ROMERO COORDINADORA AD Y FINANCIERA
JORGE E DUARTE B REFERENTE DE CALIDAD ALS
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 8
Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015
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