2L-APP-MR013

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO
OBJETIVO:
Coordinar y articular la acción Distrital en el Territorio Local, con
enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco
del Consejo Local de Gobierno.
CÓDIGO:
2L -APP-MR013
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN: 4
FECHA: 22/08/2014
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
21 de noviembre de 2011
Primera emisión del documento
2
01 de octubre de 2012
Se actualiza en el nuevo formato y se identifica los eventos, las causas y controles
3
24 de junio de 2013
Se ajusto el formato y se identificaron riesgos asociados al proceso, ambiente y de corrupción, además se identificaron las
causas y se ajusto la probabilidad de ocurrencia, impacto y zona de riesgo.
4
18 de noviembre de 2014
Se ajusto el formato, se identificaron nuevas causas y se elimino el riesgo asociado a corrupción y se agrego el riesgo
asociado a la participación ciudadana, igualmente se ajustaron los controles.
5
30 de Noviembre de 2015
Se ajustó la causa del numeral 2, asi como los controles existentes.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
Proyección equivocada de la
inversión local.
ELABORA: Patricia Ovalle Escobar
– REFERENTE SIG
No actualización de diagnósticos
Inversión de recursos en temas no
de la localidad con la periodicidad
prioritarios para la localidad.
requerida.
REVISA: Gladys Estella Molano
Rozo, Coordinadora Gestión
Administrativa y Financiera
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
X
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AMBIENTE
PROBABILID
AD
MEDIA
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES EXISTENTES
Procedimiento de Funcionamiento
del Consejo Local de Gobierno 2LAPP-P1 los Directivos delegados
al
CLG
desarrollarán
las
siguientes acciones: Trimestre 3 :
CATASTRÓFICO INACEPTABLE
Entrega de diagnósticos locales
por parte de cada sector y
seguimiento al plan de
acción
del
CLG
PREVENTIVO
X
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
MODERADO
APRUEBA: Iván Marcel Fresneda
Pereira, Alcalde Local de
Teusaquillo
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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