SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INFORME DE AUDITORIAS Código: SIGCL-F-03 Versión: 01 Fecha: 18-07-2019 Página: 1 de 4 INFORME DE AUDITORIA Fecha Reunión de Apertura: Fecha Reunión de Cierre: Macroproceso: Proceso: Dirección / Oficina: Grupo: Procedimientos: Objetivo: Alcance: Criterios: EQUIPO AUDITOR NOMBRE DEL AUDITOR ROL REUNIÓN DE APERTURA ASPECTOS MÍNIMOS PARA COMUNICAR Presentación del equipo auditor Socialización del plan de auditoría Confirmación de Recursos y logística Otro, ¿Cuál? OBSERVACIONES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INFORME DE AUDITORIAS Código: SIGCL-F-03 Versión: 01 Fecha: 18-07-2019 Página: 2 de 4 Novedades al Plan de Auditoría Observaciones Realizadas en Reunión de Apertura REUNIÓN DE CIERRE Actividades Realizadas en la Auditoría Aspectos que Apoyan la Conformidad y Eficacia del Sistema de Gestión OPORTUNIDADES DE MEJORA No. 1. Oportunidad Identificada 2. 3. RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PROCESO AUDITADO No. Hallazgo / Evidencias Hallazgo: 1. Evidencias: Hallazgo: 2. Evidencias: Norma o Documento Vulnerado Requisito Vulnerado SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INFORME DE AUDITORIAS Código: SIGCL-F-03 Versión: 01 Fecha: 18-07-2019 Página: 3 de 4 RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DE OTROS PROCESOS O COMPARTIDAS No. Proceso Hallazgo / Evidencias Norma o Documento Vulnerado Hallazgo: 1. Evidencias: Hallazgo: 2. Evidencias: Observaciones Realizadas en Reunión de cierre CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA Total, de Oportunidades de Mejora Total, de No Conformidades Proceso Auditado Otros Procesos Compartidas Proceso Auditado Otros Procesos Compartidas Requisito Vulnerado SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INFORME DE AUDITORIAS Código: SIGCL-F-03 Versión: 01 Fecha: 18-07-2019 Página: 4 de 4 ACEPTACIÓN DEL ACTA Por medio de la presente aceptamos que el archivo entregado por el Auditor Líder es el definitivo, en constancia colocamos los nombres y cargos a continuación: Firma: Firma: Nombre: Nombre: Cargo / Rol: Líder de proceso o auditado responsable Cargo / Rol: Profesional Auditor Líder
