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FORMATO ACCIONES DE MEJORAMIENTO FEDERACIONES Y CONFEDERACIÓN NACIONAL ANEXO 7 1. Acción correctiva Código: VC-OC-P-01-F-04 Versión: 04 Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 2. Acción preventiva 2. Dignatario Visitado (Área organizacional en donde se detecto el hallazgo) 3. Requisito a Inspeccionar Lista de requisitos legales para verificación de su cumplimiento. 4. Documento Ley 743 de 2002 y Decreto 2350 de 2003 (Coloque el nombre del documento utilizado como referente frente a la cual se da la no conformidad, tales como: norma, política, procedimiento, instructivo, programa, plan, proyecto o registro a auditar) 5. Descripción del hallazgo: (Haga una breve descripción de lo encontrado indicando claramente la evidencia objetiva que sustenta el hallazgo. Esta casilla es diligenciada por el Auditor o quien haya detectado la no conformidad ). 1. 2. 3. 6. Fecha de Reporte del hallazgo Reportado por: Aceptada por: (Coloque el nombre y firma de quien realizo el hallazgo o auditor) (Nombre y firma del Auditado o de quien acepta la acción) (DD/MM/AAAA) Compromisos y/o Acciones 1. Responsable Término 15 días hábiles Fecha de Inicio DD/MM/AA Fecha Final DD/MM/AA 2. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE CUMPLIR LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO FIRMA DEL FUNCIONARIO Página 1 de1
