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ANEXO 03 CRONOGRAMA DE AUDITORIA AUDITORÍA INTEGRAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD _______ ______________________________ PGA:____________ SUJETO AUDITADO TIEMPO ACTIVIDAD FASE DE PLANEACIÓN Memorando de Encargo Revisión de Cuenta Memorando de Planeación y anexos FASE DE EJECUCIÓN Desarrollo Procedimiento Preparación borrador informe Mesa de trabajo aprobación de informe Sustentación ante Comité de vigilancia Fiscal Comunicación Informe preliminar Análisis de contradicciones y aprobación en mesa de trabajo Sustentación informe definitivo ante Comité de vigilancia fiscal MES 1 2 MES 3 4 1 2 3 MES 4 1 2 3 MES 4 1 2 3 4 AUDITOR RESPONSABLE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E FASE DE RESULTADOS Aprobación plan de mejoramiento Traslado de hallazgos Beneficios proceso auditor Entrega papeles de trabajo Actividades de cierre de auditoría P E P E P E P E P E Página 1 de 1
