SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN DE AUDITORIA

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CÓDIGO: FO-041
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
VERSIÓN: 2
FECHA:JUL 2015
PLAN DE AUDITORIA
PÁGINA 1 DE 2
ESTRATÉGICO
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
GESTIÓN DE
EVALUACIÓN CONTROL Y
MEJORAMIENTO
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
Tipo de Auditoría
Interna:
Externa:
Objetivo
Alcance
Criterios de Auditoría
Reunión de apertura
Lugar
Reunión de cierre
Fecha
_ _/_ _ _/_
Hora
_
Lugar
Fecha
_ _/_ _ _/_
Hora
_
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el Plan de la Auditoria que se realizará al Sistema Integrado
de Gestión. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del grupo
de la alta dirección, de las áreas que serán auditadas y a quienes ustedes consideren.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como
también de acceso la documentación del sistema de gestión.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del
equipo auditor.
Equipo Auditor
Auditor
Líder
Asistentes
Nombre Completo
Correo Electrónico
CÓDIGO: FO-041
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PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 2
FECHA:JUL 2015
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ESTRATÉGICO
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
GESTIÓN DE
EVALUACIÓN CONTROL Y
MEJORAMIENTO
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
PROGRAMACIÓN
FECHA
HORA
NORMA - NUMERAL
PROCESO / DIRECCIÓN
TERRITORIAL A AUDITAR
AUDITADO
AUDITOR
OBSERVACIONES
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