lista de verificación / hoja de registro de evidencias area: ______( 1 )

LISTA DE VERIFICACIÓN / HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS
AREA: ________( 1 ) _____________
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:
(2 )
PERSONAL AUDITADO:
(5)
FECHA:
(3)
ÁREA AUDITADA:
(4)
CLÁUSULA/ACTIVIDAD
EVIDENCIA/DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
ADICIONAL
HALLAZGOS
ACCIONES ADICIONALES
REQUERIDAS/COMENTARIOS
DEL AUDITOR INTERNO
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
F-8.2.2.-02
CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev. 01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN
EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
ÁREA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
REALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM
LISTA DE VERIFICACIÓN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS
RESGUARDO: 1 AÑO
GUIA DE LLENADO
Datos que deberán anotarse
Campo
1.
El nombre del área de la cual se derivó la Lista de Verificación / Hoja de Registro de
Evidencias.
2.
Nombre completo del Auditor Interno, responsable de auditar el área asignada.
3.
La fecha en la que se llevará a cabo la auditoría interna.
4.
El nombre del área auditada misma que derivó la elaboración de la forma ejemplo:
Terminal México
Dirección de Navegación e Información Aeronáutica
5.
El nombre del personal que fue auditado.
6.
La actividad que establece el procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de
SENEAM correspondiente y que debe ser verificada en su cumplimiento.
7.
La evidencia (registros, oficios, correos) que muestre el personal auditado como
cumplimiento a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM.
8.
Se anotaran las evidencias (documentación) de la información que fue verificada en
otra área y/o información que complemente a las evidencias / documentación revisada
(s).
9.
Se anotarán los hallazgos encontrados al no cumplimiento de los procedimientos del
Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM o Norma ISO 9001:2008. Y en el
recuadro de la parte superior derecha, se colocará una “X” cuando sea considerado un
hallazgo crítico.
10.
Se anotaran los comentarios
hechos por el auditor interno, información
complementaria y/ó las acciones requeridas en relación a los hallazgos encontrados en
el área auditada.
CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev. 01
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