Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias (MP

LISTA DE VERIFICACIÓN / HOJA DE
REGISTRO DE EVIDENCIAS
NOMBRE DEL AUDITOR
NOMBRE DEL AUDITADO
3
7
NC 13
REQUISITO
APLICABLE
COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORÍA
10
11
C
M
m
12
F-1-1429
9
1
5
ÁREA A LA QUE PERTENECE EL AUDITADO
6
PREGUNTAS / ASUNTOS A VERIFICAR / REQUISITOS
8
CARGO DEL AUDITADO
4
PROCESO AUDITADO
N°
GERENCIA, SUBGERENCIA, DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN
2
FECHA:
F-8.2.2.-02
CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev.02
MP-C00-PR04-P02-F02 Rev.02
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN
EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
VIGENCIA: ABRIL DE 2015
ÁREA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
REALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM
LISTA DE VERIFICACIÓN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS
RESGUARDO: 1 AÑO
GUIA DE LLENADO
Datos que deberán anotarse
Campo
1.
Día, mes y año en la que se está llevando a cabo la auditoría.
2.
Nombre completo de la persona que auditará el área correspondiente.
3.
Nombre de la Gerencia, Subgerencia, Dirección o Subdirección a la que está adscrita
la persona que se va auditar.
Ejemplo:
Gerencia Regional Centro
Subgerencia Regional Cancún
Dirección de Navegación Aeronáutica
Subdirección de Capacitación
4.
Nombre de la persona que fue auditada.
5.
Cargo de la persona que es auditada, en su caso, el puesto.
6.
El código de la cláusula (s) de la (s) cual (es) se está verificando su cumplimiento de
acuerdo a la norma.
7.
El nombre completo del área a la cual está adscrito el auditado.
Ejemplo:
Tránsito Aéreo (TA)
Ingeniería de Servicios (IDS)
8.
El número consecutivo de las preguntas, asunto a verificar o requisito.
9.
La actividad, pregunta, asunto o requisito para verificar su cumplimiento.
10.
El nombre del documento que aplica en la actividad a verificar, tales como:
Norma ISO
Procedimiento
Manual
Carta Acuerdo
Circular
CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev.02
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN
EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
VIGENCIA: ABRIL DE 2015
ÁREA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
REALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM
LISTA DE VERIFICACIÓN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS
RESGUARDO: 1 AÑO
GUIA DE LLENADO
Datos que deberán anotarse
Campo
11.
Los datos de las evidencias mostradas por los auditados (registros, oficios, correos),
como cumplimiento al requisito aplicable.
12.
Una “X” en la columna C cuando el requisito sea CONFORME.
13.
Una “X” en la celda que corresponda, según sea el caso, cuando existan
incumplimientos a los requisitos aplicables.
M – No conformidad mayor
m – No conformidad menor
CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev.02
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