F18 Visitas ESP

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
VISITA A EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ASEO
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Día
Fecha de
visita
Mes
Año
Hora de la visita
I.
Fecha de visita
anterior (si aplica)
MMDS01.03.06.18.P06.F18
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
Día
Mes
Año
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre o razón social:
N° de Nit:
Matrícula Mercantil N°:
Dirección:
Barrio / Vereda:
Teléfonos:
Celular:
Comuna:
Correo electrónico:
N° de empleados:
N° de afiliados a ARL:
¿Cuál? ________________
Área del local según uso del suelo:
N° de pisos:
Actividad autorizada en el uso del suelo:
Actividad desarrollada:
Tipo de sujeto:
Tipo de visita:
Código sujeto:
Inspección
Vigilancia
II.
Control
Queja y/u otros
INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal:
C.C
C.E
N°:
Correo electrónico:
Teléfono:
III.
1.
ASPECTOS A VERIFICAR
DOCUMENTACIÓN
Calificación
SI
NO
N/A
1.1. ¿Concepto uso de suelo?
1.2. ¿Licencia de vertimientos líquidos?
1.3. ¿Cuenta con el Registro Único de Prestadores de Servicio (RUPS)?
2.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS)
Calificación
SI
NO
N/A
2.1. ¿El grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria está conformado mediante acta?
2.2. Fecha de las dos últimas reuniones con acta: Día ____ Mes ____ Año ____; y Día ____ Mes ____ Año ____.
2.3. ¿Cuentan con cronograma de reuniones periódicas en el año?
3.
SALUD OCUPACIONAL
Calificación
SI
NO
N/A
3.1. ¿Tiene panorama de riesgo y/o matriz de riesgo actualizado?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
3.2. ¿Cuentan con Elementos de Protección Personal (EPP) acordes al riesgo? Estado: Buenos ____
Malos ____.
3.3. ¿Hay lockers y vestieres? Estado: Buenos ____ Malos ____.
3.4. ¿Cuentan con botiquín de primeros auxilios? Estado: Buenos ____ Malos ____.
3.5. ¿Las duchas tienen agua caliente?
3.6. ¿Las baterías sanitarias están en buenas condiciones?
3.7. ¿La batería sanitaria tiene dotación de insumos?
3.8. ¿El personal tiene esquema de vacunación?
3.9. ¿Está elaborado y con cronograma el plan de educación y capacitación del personal?
4.
PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Calificación
SI
NO
N/A
4.1. ¿Tiene certificado de bomberos actualizado?
4.2. ¿Los extintores se encuentran vigentes? Cantidad de extintores vigentes: __________.
4.3. ¿Los extintores están señalizados y ubicados adecuadamente?
4.4. ¿Se cuenta con personal capacitado en manejo de incendios?
4.5. ¿Se cuentas con áreas de procesos definidas y señalizadas?
4.6. ¿Salida de emergencia y ruta de evacuación?
4.7. ¿Existe material inflamable o volátil?
4.8. ¿Existe material de riesgo biológico y/o químico?
4.9. ¿Se encuentra conformada la brigada para atención de emergencias?
4.10. ¿Existe un plan o protocolo escrito para caso de derrames?
4.11. ¿Hay plan o protocolo escrito para caso de incendio?
5.
CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES
Calificación
SI
NO
N/A
5.1. ¿Cuentan con un plan para control de plagas?
5.2. ¿Cuentan con diagnóstico y recomendaciones de la empresa?
5.3. ¿La empresa de control de plagas está registrada ante la Secretaría de Salud Departamental
(SSD)?
5.4. ¿Cuentan con cronograma de control anual o semestral?
5.5. ¿La empresa de fumigación entrega la ficha técnica del veneno en cada fumigación?
6.
MACRO Y MICRO RUTEO
Calificación
SI
NO
N/A
6.1. ¿Cumplen con el macro ruteo del área de recolección?
6.2. ¿Cumplen con el micro ruteo del área de recolección?
7. VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN
Calificación
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VERSIÓN
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FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
SI
NO
N/A
7.1. ¿Cuentan con ficha técnica y de mantenimiento de los vehículos de recolección?
7.2. ¿Cuentan con vehículos de reserva para contingencias? ¿Cuántos? __________.
7.3. ¿Cada vehículo registra los lixiviados al descargar los residuos?
7.4. ¿Cuentan con vehículo taller para casos de contingencia en la vía?
7.5. ¿Cuentan con certificado de disposición final de las cenizas? Lugar: _______________________.
8.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Calificación
SI
NO
N/A
8.1. ¿Cuentan con Unidad Técnica de Residuos (UTR?
IV.
OBSERVACIONES
Firma de quien atiende la visita
Firma de quien realizó la visita por la SSPM
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Normas que aplican: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 2981 de 2013, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014,
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (2000) para Empresas Prestadoras de Servicio Público de
Aseo, o normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
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cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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