VISITA DE INSPECCIÓN A FUNERARIAS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS

MMDS01.03.06.18.P06.F17
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
VISITA DE INSPECCIÓN A FUNERARIAS
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Día
Fecha de
visita
Mes
Año
Hora de la visita
I.
Fecha de visita
anterior (si aplica)
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
Día
Mes
Año
INFORMACIÓN DE LA FUNERARIA
Nombre o razón social:
N° de Nit:
Matrícula Mercantil N°:
Dirección:
Barrio / Vereda:
Teléfonos:
Celular:
Comuna:
Correo electrónico:
N° de empleados:
Área del local según uso del suelo:
N° de pisos:
Actividad autorizada en el uso del suelo:
Actividad desarrollada:
Tipo de sujeto:
Tipo de visita:
Código sujeto:
Inspección
II.
Vigilancia
Control
Queja y/u otros
INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal:
C.C
C.E
N°:
Correo electrónico:
Teléfono:
III.
1.
. ASPECTOS A VERIFICAR
DOCUMENTACIÓN
Calificación
SI
NO
N/A
1.1. ¿Concepto de uso de Suelo?
1.2. ¿Concepto Sanitario?
1.3. ¿Certificado Cámara de Comercio?
1.4. ¿Planos Eléctricos, Hidráulicos y Sanitarios?
2.
MANUALES
Calificación
SI
NO
N/A
2.1. ¿Manual de Procedimientos de los servicios prestados y ejecutados?
2.2. ¿Los manuales explican en forma clara el procedimiento? ¿Cuáles?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS)
Calificación
SI
NO
N/A
3.1. ¿Cuenta con un PGIRHS?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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3.2. ¿Existe un programa de Capacitación y Educación?
3.3. ¿Existe un protocolo de Bioseguridad con manejo de los Elementos de Protección Personal?
3.4. ¿Técnicas de limpieza y desinfección discriminada por áreas?
3.5. ¿Se tiene plan de reciclaje?
3.6. ¿Programa de control de plagas y vectores?
3.7. ¿Plan de contingencia para casos de emergencia?
3.8. ¿Manual de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua?
4.
PERMISOS OTORGADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Calificación
SI
NO
N/A
4.1. ¿Licencia de vertimientos líquidos otorgada por la autoridad ambiental competente (Decreto 1594 de
1984)?
5.
ÁREAS Y SISTEMAS GENERALES DE LA FUNERARIA
Calificación
SI
NO
N/A
5.1. ¿Existe mecanismo o sistema de información y orientación a la entrada que muestre al público
usuario, la ubicación de las diferentes instalaciones?
5.2. ¿Se garantiza el suministro continuo de agua para consumo humano?
5.3. ¿Poseen tanque de almacenamiento de agua potable?
5.3.1.
¿El tanque de agua está debidamente protegido contra la contaminación?
5.4. ¿Poseen los estudios fisicoquímicos, bacteriológicos del agua para consumo?
5.5. ¿Se evalúan y reportan parámetros de cloro y pH a diario?
5.6. ¿Poseen servicios sanitarios de uso público discriminado por sexo?
5.7. ¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de Insumos de aseo, materiales, maquinaria y
herramientas?
5.8. ¿La Unidad Técnica de Residuos (UTR) está acorde con el Decreto 2981 de 2013 para los residuos
comunes? Cantidad de residuos generados por mes ___________________.
5.9. ¿La Unidad Técnica de Residuos (UTR) está acorde con el Decreto 351 de 2014 para los residuos
peligrosos? Cantidad de residuos generados por mes ___________________.
5.10. ¿El área de tanatopraxia cuenta con estructura física parea realizar las respectivas actividades
acorde con el Decreto 351 de 2014?
5.11. ¿Las superficies de puertas, escritorios y mobiliario de cocina son de superficies lisas, sin porosidad,
de tal manera que facilite la limpieza y desinfección?
5.12. ¿Las ventanas y puertas que comunican con el exterior poseen barreras físicas que impidan el
ingreso de plagas como insectos vectores y/o roedores al interior de la funeraria?
6.
PLANOS
Calificación
SI
NO
N/A
6.1. ¿Poseen los planos arquitectónicos completos de las edificaciones e instalaciones?
6.2. ¿Cuentan con los planos de las redes hidráulicas?
6.3. ¿Cuentan con los planos de las redes sanitarias?
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6.4. ¿Cuentan con los planos de las redes eléctricas?
7.
ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y REGLAMENTO INTERNO
Calificación
SI
NO
N/A
7.1. ¿Se cuenta con el reglamento interno de trabajadores?
7.2. ¿Todo el personal cuenta con afiliación a EPS y ARL?
7.3. ¿Está elaborado el Panorama de riesgos actualizado con la ARL?
7.4. ¿Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) sugeridos por la ARL?
7.5. ¿Existen certificados de capacitación y entrenamiento de todo el personal que labora en la
funeraria?
7.6. ¿Se cuenta con brigada para atención de emergencias debidamente capacitados por la ARL?
7.7. ¿Se cuenta con extintores suficientes, de acuerdo con su clasificación, su ubicación y con fecha
vigente, para atender una emergencia o conato de incendio?
7.8. ¿Está diseñado el protocolo de traslado de cadáveres, restos humanos y óseos del cementerio a
otro lugar?
7.9. ¿Cuentan con espacio independiente y acondicionado para preparar y/o consumir alimentos?
8.
VEHÍCULO FÚNEBRE (Pendiente revisar y a la espera de emisión de la nueva norma)
Calificación
SI
NO
N/A
8.1. ¿El vehículo es lavado y desinfectado en una estación de servicio que cuenta con los protocolos y
servicios aprobados por la autoridad ambiental, existen procedimientos y/o evidencias de escritos
de limpieza y desinfección del vehículo?
8.2. ¿Existe una división física entre el conductor y la cabina de los cuerpos?
8.3. ¿El vehículo está debidamente demarcado con el logo de la empresa a la cual presta el servicio?
8.4. ¿El vehículo tiene un rotulo fijo con la leyenda de carroza fúnebre de forma fija, visible y no
removible?
8.5. ¿El espacio donde es transportado el féretro es de fácil limpieza y desinfección?
8.6. ¿El estado general del vehículo se encuentra en buenas condiciones físicas y mecánicas?
8.7. ¿El vehículo cuenta con un recubrimiento higiénico y sanitario en los techos, pisos y paredes?
8.8. ¿EL chofer del vehículo funerario tiene esquemas de vacunación?
8.9. ¿La distancia existente desde el final de la cabina del conductor hasta la puerta trasera del
vehículo, es decir, el habitáculo, es suficiente para contener el féretro y facilitar su manipulación?
8.10. ¿Al interior del vehículo existe un elemento de seguridad que permita que el féretro no se desplace
de su posición inicial?
9.
CONTENEDORES DE CREMACIÓN
Calificación
SI
NO
N/A
9.1. ¿Los contenedores están hechos en material de fácil combustión, sin acabados que contengan
lacas, pinturas o barniz?
9.2. ¿Contienen materiales metálicos en su fabricación?
9.3. ¿Los puntos de soporte son removibles?
9.4. ¿Los contenedores son cremados con el cadáver?
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9.5. ¿Los contenedores son reutilizados?
IV.
OBSERVACIONES
Firma de quien atiende la visita
Firma de quien realizó la visita por la SSPM
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Normas que aplican: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 2981 de 2013, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014
o normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
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