VISITAS INTEGRALES DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL PARA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
MMDS01.03.06.18.P06.F21
VISITAS INTEGRALES DE EVALUACIÓN DE
FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALTA AFLUENCIA
DE PÚBLICO
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
Este formato aplica para vista establecimientos como: Centros comerciales, Universidades, Unidades deportivas,
Clubes y sitios de afluencia masiva de público
Fecha de
visita
Día
Mes
Año
Hora de la visita
I.
Fecha de visita
anterior (si aplica)
Día
Mes
Año
INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre o razón social:
N° de Nit:
Matrícula Mercantil N°:
Dirección:
Barrio / Vereda:
Teléfonos:
Celular:
Comuna:
Correo electrónico:
N° de empleados:
Área del local según uso del suelo:
N° de pisos:
Actividad autorizada en el uso del suelo:
Actividad desarrollada:
Tipo de sujeto:
Tipo de visita:
Código sujeto:
Inspección
Vigilancia
II.
Control
Queja y/u otros
INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal:
C.C
C.E
N°:
Correo electrónico:
Teléfono:
III.
1.
ASPECTOS A VERIFICAR
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Calificación
SI
NO N/A
Condiciones en plantas de tratamiento de agua potable:
1.1. ¿Se realiza análisis físico – químico y microbiológico del agua cruda?
1.2. ¿Se cuenta con buenas condiciones estructurales de la planta?
1.3. ¿Se realizan mediciones del pH y Cloro dos veces al día?
1.4. ¿Existen registros de diligenciamiento en el libro de registro?
1.5. ¿Se cuenta con programa de mantenimiento?
Condiciones en tanques de almacenamiento para consumo humano:
1.6. ¿Existen buenas condiciones estructurales de la planta?
1.7. ¿Se realizan mediciones de pH y Cloro dos veces al día?
1.8. ¿Los niveles de pH y Cloro se encuentran dentro de lo establecido en la norma el día de la visita?
1.9. ¿Existen registros de diligenciamiento en el libro de registro?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
1.10. ¿Se realiza análisis físico – químico y microbiológico dos veces al año?
1.11. ¿Se cuenta con programa de mantenimiento?
2.
AGUA DE USO RECREATIVO
Calificación
SI
NO N/A
2.1. ¿Se realiza análisis físico – químico y microbiológico de manera mensual?
2.2. ¿Los resultados de análisis físico – químico y microbiológico se encuentran dentro de la norma?
2.3. ¿La planta se encuentra en buenas condiciones estructurales?
2.4. ¿Se realizan mediciones del pH y Cloro dos veces al día?
2.5. ¿Los niveles de pH y Cloro se encuentran dentro de lo establecido en la norma el día de la visita?
2.6. ¿Existen registros de diligenciamiento en el libro de registro?
2.7. ¿El piscinero y el administrador se encuentran debidamente capacitados?
2.8. ¿Existe reglamento de uso de la piscina?
2.9. ¿La piscina y sus alrededores se encuentran señalizados?
2.10. ¿Los baños, las duchas y los vestieres se encuentran en buen estado?
3.
RESIDUOS SÓLIDOS
Calificación
SI
NO N/A
Implementación de PGIR:
3.1. ¿Existencia de PGIR?
3.2. ¿Se cuenta con grupo GAGAS?
3.3. ¿Cuentan con protocolo de bioseguridad?
3.4. ¿Se realiza movimiento interno de residuos (diagrama de flujo, vehículo EPP)?
3.5. ¿Se realiza reciclaje?
3.6. ¿Se realiza recolección de residuos comunes?
3.7. ¿Se realiza recolección de residuos especiales?
Condiciones de funcionamiento de la UTA:
3.8. ¿El área se encuentra aseada?
3.9. ¿Existen buenas condiciones estructurales?
3.10. ¿Se tienen buenas condiciones de funcionamiento?
4.
VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
Calificación
SI
NO N/A
4.1. ¿Existencia de trampa de grases y sistemas de tratamiento en zonas de preparación y expendio de
alimentos, laboratorios fotográficos, laboratorios clínicos o de investigación, entre otros?
4.2. ¿Se verifica la existencia de concepto favorable para el vertimiento de residuos líquidos emitido por la
Autoridad Ambiental (DAGMA)?
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AIRE , RUIDO Y CONTAMINACIÓN VISUAL
Calificación
SI
NO N/A
5.1. ¿Los niveles de CO2, al interior del establecimiento se encuentran dentro de la norma?
5.2. ¿Los niveles de ruido al interior del establecimiento se encuentran dentro de la norma?
5.3. ¿Se encuentra evidencia de contaminación visual al interior del establecimiento?
5.4. ¿Existen registros de expedición de conceptos emitidos por la autoridad ambiental (DAGMA)?
6.
CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES
Calificación
SI
NO N/A
6.1. ¿Existe plan de manejo documentado y con evidencia de aplicación?
6.2. ¿Se tiene un cronograma de control?
6.3. ¿El control de plagas y vectores es realizado por una entidad avalada?
7.
PLAN DE CONTINGENCIA PARA CASOS DE EMERGENCIA
Calificación
SI
NO N/A
7.1. ¿Existe un plan documentado, con evidencia de capacitación y divulgación para su aplicación?
7.2. ¿Se cuenta con brigadas conformadas y capacitadas?
7.3. ¿Existe señalización?
7.4. ¿Se tiene plan de evacuación?
8.
ALIMENTOS
Calificación
SI
NO N/A
Condiciones de áreas de preparación:
8.1. ¿Existe distribución de áreas?
8.2. ¿Se cuenta con dotación de agua potable?
8.3. ¿Existe un plan de saneamiento escrito?
8.4. ¿Se tiene implementado un plan de limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios?
8.5. ¿Se tiene implementado un plan de manejo de residuos sólidos?
8.6. ¿Se tiene implementado un plan de control de plagas y vectores?
8.7. ¿Se realiza monitoreo de la calidad de alimentos (muestreo de alimentos)?
Condiciones de almacenamiento de alimentos:
8.8. ¿Se tiene distribución de áreas?
8.9. ¿Aseo, limpieza y desinfección de áreas?
Condiciones del Personal:
8.10. ¿Se realiza capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos?
8.11. ¿Uso de uniforme completo?
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8.12. ¿Dotación de implementos de aseo?
8.13. ¿Dotación de lockers y baños?
Condiciones higiénico locativas:
8.14. ¿Estado de pisos, techos, paredes e iluminación de áreas en buen estado?
9.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Calificación
SI
NO N/A
9.1. ¿Rotulación?
9.2. ¿Condiciones de expendio y manipulación?
10. SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ESTÉTICA, BELLEZA Y SALUD
Calificación
SI
NO N/A
10.1. ¿Aspectos higiénico locativos en buen estado?
10.2. ¿Personal idóneo?
10.3. ¿Existencia de manual de bioseguridad escrito?
10.4. ¿Se cuenta con un manual de seguridad implementado?
10.5. ¿Se tiene rotulación completa de los productos expendidos empleados?
11. EXPENDIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PLAGUICIDAS, AGROQUÍMCOS Y
AGROVETERINARIOS
Calificación
SI
NO N/A
11.1. ¿Rotulación?
11.2. ¿Fichas técnicas?
11.3. ¿Manejo de residuos?
11.4. ¿Salud ocupacional?
12. EQUIPOS DE LABORATORIO
Calificación
SI
NO N/A
12.1. ¿Condiciones de las instalaciones eléctricas adecuadas?
12.2. ¿Condiciones y ubicación de plantas eléctricas suficientes?
12.3. ¿Condiciones de equipos en buen estado?
12.4. ¿Existe un programa de mantenimiento de equipos?
13. CONDICIONES ESTRUCTURALES
Calificación
SI
NO N/A
13.1. ¿Dispone de parqueaderos?
13.2. ¿Cuenta con escaleras, puertas de acceso y pasillos?
13.3. ¿Cuenta con acceso para personas en situación de discapacidad?
13.4. ¿Verificación de uso adecuado de áreas?
14. ASPECTOS COMPORTAMENTALES
Calificación
SI
NO N/A
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Estilos de vida saludable
14.1. ¿Existencia e implementación de planes o programas de comunicación, educación e información que
contemplen como mínimo uno de los siguientes aspectos:
14.1.1. ¿Convivencia pacífica?
14.1.2. ¿Sexualidad segura?
14.1.3. ¿Alimentación sana (comida balanceada, prevención de reuso de aceites?
14.1.4. ¿Consumo de licor responsable (venta a menores, licor adulterado, “conductor elegido”)?
14.1.5. ¿Práctica de ejercicio?
14.1.6. ¿Prevención de consumo de tabaco, espacios libres de humo?
14.2. ¿Se establecen y realizan medidas de control en consumo y expendio de alcohol, tabaco y drogas?
15. CONDICIONES DEL ENTORNO
Calificación
SI
NO N/A
Urbanización y planificación del entorno:
15.1. ¿Las vías circundantes se encuentra en buen estado?
15.2. ¿El control, señalización y semaforización es adecuado?
15.3. ¿Existen áreas para estacionamiento, parqueo y acceso a transporte público?
15.4. ¿Existen ventas ambulantes en el exterior del establecimiento?
Condiciones de seguridad:
15.5. ¿El sistema de alumbrado público se encuentra en buen estado?
15.6. ¿Existen mecanismos que promueven la seguridad ciudadana?
15.7. ¿Se implementan planes, proyectos y
ciudadanos?
programas de educación y prevención de riesgos a los
Condiciones sanitarias y ambientales del entorno:
15.8. ¿Los niveles de CO, al exterior del establecimiento se encuentran dentro de la norma?
15.9. ¿Los niveles de ruido, al exterior del establecimiento se encuentran dentro de la norma?
15.10.
¿Existe contaminación visual al exterior del establecimiento?
15.11.
¿Existen basureros crónicos, lotes baldíos, etc.?
16. PROYECCIÓN SOCIAL
Calificación
SI
NO N/A
16.1. ¿Existen planes, o programas de bienestar social?
16.2. ¿Existen planes o programas de investigación o intervención comunitaria?
16.3. ¿Cuenta con perfiles de estudio socioepidemiológico de sus comunidad interna?
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OBSERVACIONES
Firma de quien atiende la visita
Firma de quien realizó la visita por la SSPM
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Normas que aplican: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 2981 de 2013, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014
o normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
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