MC-CP-001 Mejora Continua
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CARACTERIZACION PROCESO MEJORA CONTINUA CÓDIGO: MC-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 1 de 4 OBJETIVO: Apoyar y promover el mejoramiento continuo de los procesos mediante el desarrollo de las auditorias internas y el análisis de los datos necesarios para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARTICIPANTES: TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: • Se realizarán auditorías internas de calidad, por lo menos una vez al año. REQUISITOS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN: • • • • • • • • • • • • • • • • • Constitución Política de Colombia Decreto 2246 de 2013 Ley 87 de 1993 Ley 872 de 2003 Ley 489 de 1998 Ley 617 de 2000 Ley 734 de 2002 Ley 80 de 1993 Decreto 1826 de 1994 Decreto 2145 de 1999 Decreto 2539 de 2000 Decreto 1537 de 2001 Decreto 2756 de 2003 Decreto 1599 de 2005 Decreto 4110 de 2004 Decreto 4485 de 2009 Decreto 943 de 2014 (Ver Normograma del Proceso) REQUISITOS DEL CLIENTE: ELABORÓ: Ángela Lezama Representante Dirección REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección Fecha: 01/09/14 Fecha: 24/09/14 APROBÓ: Comité Calidad - MECI Fecha: 03/10/14 COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: MC-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 2 de 4 MEJORA CONTINUA Oportunidad, Confiabilidad, Veracidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia PROVEEDORES • Organismos de control • Proceso de Planeación Estratégica. • Todos los Procesos • • Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) • Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) • Manual operativo del PAP PDA • . • • Proceso Control Interno. ENTRADAS Normatividad Vigente Estado de acciones correctivas y preventivas Resultado de la satisfacción del cliente • Información de quejas y reclamos • Cambios del S.G.C. • Recomendaciones para la mejora • ACTIVIDADES • PLANEACION DE ACTIVIDADES PARA LA MEJORA CONTINUA • DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD • CONTROL DE PRODUCTO/ SERVICIO NO CONFORME • GESTION DEL RIESGO • REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SALIDAS • Informes de auditorías • Seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora CLIENTES • Todos los Procesos del SGC • Informe de gestión y resultados • Análisis de indicadores • Acciones de mejora para los procesos. • Mapa de riesgos actualizado • SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO • DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO Resultados de Auditorias, recomendaciones para la mejora. ELABORÓ: Ángela Lezama Representante Dirección REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección Fecha: 01/09/14 Fecha: 24/09/14 APROBÓ: Comité Calidad - MECI Fecha: 03/10/14 COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: MC-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 3 de 4 MEJORA CONTINUA • Proceso Gestión Humana • Proceso Gestión Contractual • Personal Competente • Adquisición Bienes y Servicios • Disponibilidad de Recursos • Proceso Gestión Administrativa y Financiera • Suministro Bienes y Servicios • Proceso Gestión Documental • Políticas Manejo y organización de documentos de la Entidad. REQUISITOS MECI 1000:2005 • • • • • • • • • • • 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 RECURSOS DOCUMENTOS MC-MA-001 Manual de Calidad MC-PR-001 Servicio no conforme MC-PR-002 Acciones correctivas y preventivas MC-PR-003 Auditorías Internas de Calidad MC-PR-004 Gestión del Riesgo MC-FO-001 – MF-FO-007 PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ELABORÓ: Ángela Lezama Representante Dirección REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección Fecha: 01/09/14 Fecha: 24/09/14 REQUISITOS NTCGP 1000:2009 • • • • • • • • 4.2.2 4.2.3 4.2.4 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 PUNTOS DE CONTROL APROBÓ: Comité Calidad - MECI Fecha: 03/10/14 COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: MC-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 4 de 4 MEJORA CONTINUA • • • • • Hardware Software Infraestructura Recursos Físicos Talento Humano • • • • • • • % de cumplimiento del programa de auditoria internas calidad seguimiento acciones correctivas/preventivas y de mejora servicio no conforme riesgos materializados • • • • • Auditorias Revisión por la Dirección Seguimiento al cumplimiento del programa de auditorías. Seguimiento al cierre de no conformidades. Seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento al tratamiento de los productos/servicios no conforme. Seguimiento al Sistema de Riesgos Seguimiento al cumplimiento de las metas de los indicadores de proceso RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO: Ver Mapa de Riesgos IDENTIFICACION DE CAMBIOS Version Página Descripción del cambio ELABORÓ: Ángela Lezama Representante Dirección REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección Fecha: 01/09/14 Fecha: 24/09/14 APROBÓ: Comité Calidad - MECI Fecha: 03/10/14 COPIA CONTROLADA
