PROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-004 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct

PROCEDIMIENTO
GESTION DEL RIESGO
CÓDIGO: MC-PR-004
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14
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1. OBJETO
Establecer parámetros para la adecuada administración de los Riesgos identificados
en los procesos de la EDAT SA ESP.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 Riesgo: La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los
objetivos. Se lo mide en términos de consecuencias y probabilidades.
3.2 Administración de Riesgos: Es el proceso continuo basado en el conocimiento,
evaluación, manejo de los riesgos y sus impactos que mejora la toma de decisiones
organizacionales.
3.3 Mapa de Riesgos: Representación gráfica de los resultados de un método
sistemático y continuamente actualizado de detección, análisis y valoración de los
riesgos laborales. Su objetivo es eliminar, reducir o asumir conscientemente los
riesgos de la manera más eficaz, para eliminarlos, cuando ello sea posible,
reducirlos en su caso, al menos, asumirlos conscientemente.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 El Representante de la Dirección, debe informar trimestralmente al Comité
Calidad - MECI, acerca del estado del Sistema de Gestión del Riesgo.
4.2 A partir de la Identificación de Riesgos se debe ir diligenciando el Formato Mapa
de Riesgos (MC-FO-007)
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
5.1 Capacitación y formación al equipo de trabajo:
La Oficina de Control Interno es responsable de impartir formación en lo
relacionado al SGR al personal que ingresa la Entidad y actualizar cuando sea el
caso a los demás funcionarios
5.2 Contexto Estratégico:
Previo a la elaboración del Planes Estratégicos y de Acción de la EDAT S.A E.S.P,
los Responsables de Procesos deben establecer el Contexto Estratégico (Formato
Factores Internos y Externos de Riesgo) del proceso a su cargo, el cual será
ELABORÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
COPIA CONTROLADA
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revisado por el Representante de la Dirección.
5.3 Identificación de Riesgos:
Identificado el Contexto Estratégico de cada uno de los Procesos, o cuando sea
pertinente, cada Responsable debe revisar los riesgos internos y externos
existentes y potenciales que impidan el cumplimiento de los objetivos
institucionales, así como las posibles causas y consecuencias de su ocurrencia
(Formato de identificación de riesgos), Este proceso puede contar (ver 4.2).
5.4 Análisis de Riesgos:
Revisados los Riesgos existentes y documentados los potenciales, cada
Responsable de Proceso procede analizarlos de acuerdo al impacto y probabilidad
de ocurrencia del mismo (Formato Matriz de calificación, evaluación y respuesta a
los riesgos), clasificar y priorizar de acuerdo a la tabla de valoración contenida en el
aplicativo (ver 4.2).
5.5 Valoración de Riesgos:
Analizados los Riesgos, en compañía del Representante de la Dirección y el Jefe de
Control Interno, se procede al establecimiento y valoración de Controles y
Acciones, que permitan disminuir la Probabilidad de Ocurrencia y/o Mitigar el
Impacto de los mismos (Formato Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los
riesgos) ver 4.2.
5.6 Autoevaluación de Riesgos:
Cada Responsable de Proceso, debe realizar de manera semestral o cuando sea
pertinente, una retroalimentación del comportamiento del riesgo después de pasar
por cada una de las etapas de tratamiento mencionadas anteriormente y tomar las
Acciones Correctivas y/o preventivas a que dé lugar.
5.7 Seguimiento:
A través de las Auditorías realizadas por Control Interno y de calidad, se llevará a
cabo el seguimiento a las etapas mencionadas anteriormente, así como al
cumplimiento de los controles establecidos para cada riesgo.
ELABORÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
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6. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS
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Formato Factores Internos y Externos de Riesgo
Formato de identificación de riesgos
Formato Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos
Formato Mapa de Riesgos (MC-FO-007)
MC-PR-002 Acciones correctivas y preventivas
7. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS:
Versión
Fecha de aprobación
Descripción de cambios
ELABORÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
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