PDA-CP-001 Implementacion PAP-PDAT
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CARACTERIZACION PROCESO IMPLEMENTACION DEL PAP-PDAT CÓDIGO: PDA-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 1 de 5 OBJETIVO: Realizar la implementación y desarrollo del Plan Departamental de Agua en el Departamento del Tolima, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo. RESPONSABLE: Gerente - Subgerente Técnico PARTICIPANTES: Asesores PDA POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: • Se debe tener en cuenta para el desarrollo del proceso, toda la normatividad referente al Plan Departamental de Aguas. REQUISITOS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Constitución Política de Colombia Decreto 3200 de 2008 RAS 2000 Resolución 1694 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Resolución 2320 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Resolución 2115 de 2007 – Calidad del agua Reglamento Concesión de aguas Ley 1176 de 2007 (Sistema General de Participaciones) Ley 388 de 1997 Ley 142 de 1994 Decreto Ley 2811 de 1974 Decreto 1505 (Gestión Integral de Residuos Sólidos y Manejo de R.S) Decreto 1220 de 2005 (Licencias Ambientales) Decreto 3100 de 2003 (Tasas Retributivas de Utilización de Aguas como receptor de los vertimientos) Decreto 3170 de 2008 MAVDT Decreto 1140 de 2003 Unidades de Almacenamiento Decreto 3333 de 2008 Tasa Compensada-Redescuento ante FINDETER CONPES 3463 de 2007 (Ver Normograma del Proceso) REQUISITOS DEL CLIENTE: Oportunidad, Confiabilidad, Veracidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia ELABORÓ: Liliana Fierro Subgerente Técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 14/10/14 Fecha: 21/10/14 Fecha: 27/10/14 Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO IMPLEMENTACION DEL PAP-PDAT PROVEEDORES • Municipios • Ministerio de Vivienda ciudad y territorio (MVCT). • • • • Viceministerio de Agua potable y suministro Básico. • • • Consorcio FIA • Superintendencia de Servicios Públicos • • • • • • • ENTRADAS Normatividad vigente. Acuerdos Municipales (Facultad de Alcaldes para compromisos de Vigencias Futuras). Documentos soporte para la gestión del giro de subsidios Plan de Acción Ejecución de Inversiones Informe Mensual FIA Solicitud de informe de avance del PDA del Tolima. Solicitudes de fortalecimiento institucional y Gestión empresarial Necesidades en el Mejoramiento de La Calidad del Agua Necesidades en La optimización de la Infraestructura Solicitud y Gestión de CDR. Informe Mensual FIA Solicitud de informe de avance del PDA del Tolima. Documentos de acuerdos de Mejoramiento E.S.P(Calidad de Agua-Optimización Infraestructura) Solicitud de Informes, Subsidios e Inversiones Municipales. ACTIVIDADES • • • • • CÓDIGO: PDA-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 2 de 5 SALIDAS CLIENTES DE • Informes Técnicos • Municipios Parciales Actividades Desarrolladas (Informes • Proceso Planeación de Interventoría) GESTION DE RECURSOS Estratégica. PROYECTOS • Informes MVCT estado • Proceso Contractual avance de proyectos COORDINACION VISITA TECNICA, ENTREGA • Proceso Administrativo y SITIO • Actas derivadas del Financiero desarrollo del proyecto SUSCRIPCION ACTA • Entes de control INICIO • Obras entregadas a Municipios • Ministerio de Vivienda DEFINICION ciudad y territorio (MVCT). CRONOGRAMA DE • Plan Gestión Social ACTIVIDADES Ejecutado PLANEACION ACTIVIDADES • SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRAS • RECIBO DE OBRAS • ENTREGA DE OBRA A MUNICIPIOS • ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION SOCIAL ELABORÓ: Liliana Fierro Subgerente Técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 14/10/14 Fecha: 21/10/14 Fecha: 27/10/14 Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO IMPLEMENTACION DEL PAP-PDAT • • Planeación Estratégica • Control Interno • Mejora Continua • Gestión Proyectos • Gestión Humana • Proceso Gestión Contractual • Proceso Gestión Administrativa y Financiera • Proceso Gestión Documental CÓDIGO: PDA-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 3 de 5 ACCIONES MEJORA PARA EL PROCESO • Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) • Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) • Manual operativo del PAP – PDA • Resultados de Auditorias, recomendaciones para la mejora. • Acciones de Mejora para los procesos • Resultados de Auditorías • Mapa Riesgos • Proyecto Viabilizado • Personal Competente • Adquisición Bienes y Servicios • Cuentas de cobro debidamente legalizadas • Disponibilidad de Recursos • Suministro Bienes y Servicios • Políticas Manejo y organización de documentos de la Entidad. ELABORÓ: Liliana Fierro Subgerente Técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 14/10/14 Fecha: 21/10/14 Fecha: 27/10/14 Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: PDA-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 4 de 5 IMPLEMENTACION DEL PAP-PDAT REQUISITOS MECI 1000:2014 • • • 1.2 1.3 2.3 • • • • • DOCUMENTOS PDA-MA-001 Plan Gestión Social Obra PDA-MA-002 Manual de Interventoría PDA-MA-003 Plan Gestión Social EDAT PDA-IN-001 Instructivo Formatos PGSO PDA-FO-001 A PDA-FO-057 RECURSOS PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION • Hardware • Municipios intervenidos • Software • Incremento continuidad servicio • Infraestructura • Aumento coberturas • Recursos Físicos • Avance PGS • Talento Humano • Interventoría RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO: Ver Mapa de Riesgos • • • • • • • • • • • • • • • • • REQUISITOS NTCGP 1000:2009 4.1 4.2.3 4.2.4 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.1 7.5.3 7.5.5 8.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 PUNTOS DE CONTROL • • • • • ELABORÓ: Liliana Fierro Subgerente Técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 14/10/14 Fecha: 21/10/14 Fecha: 27/10/14 Auditorias Revisión por la Dirección Revisión de giros de los subsidios a los municipios Revisión de la modelación financiera Informes de seguimiento mensual Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA CARACTERIZACION PROCESO IMPLEMENTACION DEL PAP-PDAT CÓDIGO: PDA-CP-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct/14 Página 5 de 5 IDENTIFICACION DE CAMBIOS Version Página Descripción del cambio ELABORÓ: Liliana Fierro Subgerente Técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 14/10/14 Fecha: 21/10/14 Fecha: 27/10/14 Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA
