identificacion de cambios

CARACTERIZACION PROCESO
GESTION PROYECTOS
CÓDIGO: GP-CP-001
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14
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OBJETIVO:
Realizar la gestión de los proyectos asociados a la ejecución del Plan Departamental de Agua en el Departamento del Tolima,
garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo.
RESPONSABLE:
JEFE DE LA DIVISION TECNICA
PARTICIPANTES:
INTEGRANTES DE LA DIVISION TECNICA
POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO:

Los proyectos recepcionados, deben venir en Metodología General Ajustada (MGA)
REQUISITOS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN:

















Constitución Política de Colombia
Ley 1176 de 2007
Acto Legislativo 04 de 2007
Decreto 3200 de 2008
Decreto 3320 de 2008
Decreto 513 de 2010
RAS 2000
Resolución 1694 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Resolución 2320 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Resolución 2115 de 2007 – Calidad del agua
Reglamento Concesión de aguas
CONPES 3463 de 2007
Resolución 379 De 2012 del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio MVCT-VAS
Lista de chequeo Ventanilla Única MVCT.
Lista de chequeo Departamento para la Prosperidad Social DPS
Lista de Chequeo Órgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental OCAD-Aval Sectorial
Ley 872 de 2003
(Ver Normograma del Proceso)
REQUISITOS DEL CLIENTE:
ELABORÓ:
Liliana Fierro
Subgerente Técnica
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
COPIA CONTROLADA
CARACTERIZACION PROCESO
CÓDIGO: GP-CP-001
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14
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GESTION PROYECTOS
Oportunidad, Confiabilidad, Veracidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia
PROVEEDORES



ENTRADAS
 Plan de Desarrollo
Clientes y demás
Departamental
partes interesadas  Plan Departamental de Aguas
 Necesidades en agua potable y
saneamiento básico
 Banco de Proyectos EDAT,
revisados por la Unidad de
Apoyo y Priorizados por el
Gestor
 Distribución de Regalías
 Macroproyectos de agua
potable y saneamiento básico
 Manual Operativo
 Normatividad vigente.
 Proyectos formulados, de
acuerdo con los requisitos
establecidos por el Ente
Gubernamental Generador de
recursos
Planeación
Estratégica

Plan Anual estratégico y de
inversiones (PAEI)

Plan General Estratégico y
de Inversiones (PGEI)

Manual operativo del PAP –
PDA
ACTIVIDADES




SALIDAS
ELABORACION
 Informe de visita técnica
PROGRAMACIÓN
VISITAS
realizada
 Proceso
TECNICAS A MUNICIPIOS
Implementación del
 Revisión técnica del
PAP-PDAT
VISITA TECNICA PARA LA
proyecto radicado
IDENTIFICACION
DE
LA
 Desarrollo de Proyectos
NECESIDAD
EN
A.A.A
COORDINACION
CON
EL  Verificación del
MUNICIPIO
cumplimiento de los
 Todos los procesos
requisitos exigidos en la
ASESORIA
TECNICA
AL
lista de chequeo del
MUNICIPIO, OPERADOR Y/O
ente generador de
TERCERO
EN
LA
recursos
ELABORACION
DEL
PROYECTO
(Estudios
y  Solicitud al municipio de
Diseños)
complementación de
requisitos exigidos en la
RECEPCION
DIAGNOSTICO
lista de chequeo si así lo
Y/O PROYECTO
requiere

REVISION DEL PROYECTO
Revisión de Estudios y  Solicitud de viabilidad
Diseños, estructuración del
del proyecto radicado
proyecto
ante el ente generador
Verificación
cumplimiento
de recursos
lista de chequeo por el ente
generador de recursos
 Proyecto viabilizado

PRIORIZACION
Control Interno
CLIENTES
 Municipios, Comunidad
Y
ELABORÓ:
Liliana Fierro
Subgerente Técnica
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
COPIA CONTROLADA
CARACTERIZACION PROCESO
GESTION PROYECTOS

Mejora Continua

Gestión Humana

Proceso Gestión
Contractual
 Resultados
de
recomendaciones
mejora.
RADICACION
DEL
PROYECTO
AL
ENTE
GUBERNAMENTAL
GENERADOR DE RECURSOS
Auditorias,
para
la
 Acciones de Mejora para los 
procesos
 Resultados de Auditorias
 Mapa Riesgos
SEGUIMIENTO AL PROCESO
DE
VIABILIZACION
DEL
PROYECTO POR PARTE DEL
ENTE
GUBERNAMENTAL
GENERADOR DE RECURSOS

RECEPCION
DE
LA
VIABILIDAD DEL PROYECTO
EXPEDIDA
POR
ENTE
GENERADOR DE RECURSOS.

ACCIONES MEJORA
EL PROCESO
 Adquisición Bienes y Servicios
Proceso Gestión
Administrativa y
Financiera
 Cuentas de cobro
debidamente legalizadas
 Disponibilidad de Recursos
 Suministro Bienes y Servicios

Proceso Gestión
Documental
Políticas Manejo y organización
de documentos de la Entidad.
SEGUIMIENTO AL PROCESO
DE
FORMULACION
DE
PROYECTOS DE ACUERDO A
LISTA
DE
CHEQUEO
(AJUSTE)

 Personal Competente

CÓDIGO: GP-CP-001
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14
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PARA
ELABORÓ:
Liliana Fierro
Subgerente Técnica
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
COPIA CONTROLADA
CARACTERIZACION PROCESO
CÓDIGO: GP-CP-001
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14
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GESTION PROYECTOS
REQUISITOS MECI 1000:2014



1.2
1.3
2.3





RECURSOS
Hardware
Software
Infraestructura
Recursos Físicos
Talento Humano

DOCUMENTOS
GP-CP-001 Gestión Proyectos


















PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION








Asesoría técnica
Proyectos revisados
Proyectos viabilizados
Visitas técnicas
ELABORÓ:
Liliana Fierro
Subgerente Técnica
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
REQUISITOS NTCGP 1000:2009
4.1
4.2.3
4.2.4
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.5.1
7.5.3
7.5.5
8.1
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
PUNTOS DE CONTROL
Revisión por la Dirección
Auditorias
Cumplimiento de los requisitos exigidos por el MAVDT.
Revisión de estudios técnicos
Comité Calidad - MECI
COPIA CONTROLADA
CARACTERIZACION PROCESO
GESTION PROYECTOS
CÓDIGO: GP-CP-001
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14
Página 5 de 5
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO:
Ver Mapa de Riesgos
IDENTIFICACION DE CAMBIOS
Version
Página
Descripción del cambio
ELABORÓ:
Liliana Fierro
Subgerente Técnica
REVISÓ:
Ángela Lezama
Representante Dirección
APROBÓ:
Fecha: 01/09/14
Fecha: 24/09/14
Fecha: 03/10/14
Comité Calidad - MECI
COPIA CONTROLADA