PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS 1. CÓDIGO: GP-PR-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct / 14 Página 1 de 2 OBJETO: Documentar lo pasos para gestionar los proyectos presentados por los Municipios a la EDAT, con el fin de lograr su viabilizarían ante los Entes Generadores de Recursos 2. ALCANCE: Aplica para la gestión de los proyectos presentados por los Municipios a la EDAT 3. DEFINICIONES: Ente Generador de Recursos: Entidades de orden gubernamental que asignan recursos para la ejecución de proyectos de acueducto y saneamiento básico. 4. CONDICIONES GENERALES: 4.1 Se deben tener en cuenta los requisitos del Ente Generador de Recursos para la presentación de la viabilizarían de los proyectos. 4.2 Propiedad del Cliente: La EDAT S.A E.S.P deberá tener la custodia de la documentación generada del proyecto mientras dure el mismo, dicha documentación incluye los registros establecidos en el manual de interventoría (PDA-MA-001). El control de los registros se realizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control de Registros (GC-PR-002). Cualquier cambio al proyecto debe ser informado por escrito al cliente. 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 5.1 El Municipio a través de su Representante presenta el proyecto ante la Entidad y es radicado en la recepción (Secretaria de Gerencia). 5.2 La Secretaria de Gerencia radica el proyecto presentado asignándole un consecutivo de radicado y lo envía al Gerente para su designación de revisión. 5.3 El Gerente designa un profesional para que revise el proyecto, el cual debe cumplir con la lista de chequeo exigida por el ente generador de recursos 5.4 Una vez revisado el proyecto, se informa al Gerente si el proyecto cumple o no con los requisitos exigidos por el ente generador de recursos. ELABORÓ: Liliana Ferro Sub-gerente técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 01/09/14 Fecha: 24/09/14 Fecha: 03/10/14 Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS CÓDIGO: GP-PR-001 VERSIÓN: 00 FECHA: Oct / 14 Página 2 de 2 5.5 Si el proyecto NO CUMPLE a cabalidad con los requerimientos exigidos en la lista de chequeo, se envía al municipio respectivo las observaciones encontradas mediante lista de chequeo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que complementen los documentos exigidos en la lista de chequeo 5.5 Si el proyecto CUMPLE a cabalidad con los requerimientos exigidos en la lista de chequeo, se remite al ente generador de recursos para su trámite de viabilidad. 5.7 Se realiza seguimiento ante el ente generador de recursos para la expedición de la viabilidad. 5.8 Una vez sea expedida la viabilidad por parte del ente generador de recursos, se informa al Municipio para proceder a realizar los trámites pertinentes para dar inicio al proceso contractual y posteriormente la ejecución del contrato. 6. 7. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS • Lista de chequeo MVCT (Resolución 379 DE 2012) • Listas de chequeo • Proyectos, Soportes CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha de aprobación Descripción de cambios ELABORÓ: Liliana Ferro Sub-gerente técnica REVISÓ: Ángela Lezama Representante Dirección APROBÓ: Fecha: 01/09/14 Fecha: 24/09/14 Fecha: 03/10/14 Comité Calidad - MECI COPIA CONTROLADA