Estado general del sistema de control interno - vigencia 2014

Estado general del sistema de control interno - vigencia 2014
FORTALEZAS
Seguimiento por parte de la alta dirección a las políticas institucionales.
Programa de bienestar con la realización de la inducción y re-inducción a funcionarios
contribuyendo al conocimiento de la entidad.
Gestión efectiva en la administración del riesgo con actualización continua y permanente de los
mapas de riesgoInterrelación con gremios y comunidad para mejorar la prestación de los servicios.
Revisión y seguimiento al plan de mejoramiento institucional y seguimiento a los planes de
mejoramiento de las seccionales, establecidos con base en las observaciones de la oficina de
control interno
Mejora de las debilidades encontradas por la oficina de control interno debido a correctivos
ordenados por la alta dirección.
Seguimiento al Plan de mejoramiento con la contraloría y rendición de cuentas 2014, a través de
SIRECI.
Ejecución del 100% del plan de acción 2014 por parte de la oficina de control interno y
presentación del Plan de acción vigencia 2015 ante la gerencia general en cumplimiento de la
normatividad vigente.
Se continua la inclusión de formatos, instructivos y procedimientos en el Doc manager.
Elaboración de la fase de diagnóstico y la planeación para la adaptación del nuevo Meci, según
Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
Renovación certificaciones NTCGP-1000 e ISO 9001 por 3 años.
Continuación de los procesos financieros y contables para incorporar información en el SIIF, a nivel
de subunidades y descentralización de algunos perfiles del SIIF a las seccionales.
Verificación de protocolos sanitarios para asegurar nuevos mercados a nivel internacional.
Implementación del aplicativo SIGMA en algunas seccionales para la expedición de guías
sanitarias de movilización.
Fenecimiento de la cuenta por parte de la contraloría para la vigencia 2013.
Se continúan presentando los informes al programa presidencial de modernización, eficacia,
transparencia y lucha contra la corrupción e informes trimestrales a Litigob, en cumplimiento del
decreto 1795 de 2007.
DEBILIDADES
No se ha dado cumplimiento al control de advertencia de la Contraloría General de la República
en relación con la alta contratación de servicios personales.
No se han implementado los planes de mejoramiento individual.
Existe debilidad en la elaboración de los planes de mejoramiento basados en la auto evaluación de
la gestión.
Se debe mejorar la asignación de recursos para la ejecución del PIC.
La concentración administrativa impide una ejecución más eficiente del presupuesto asignado a la
entidad.
No se sigue adecuadamente el conducto regular y los canales de comunicación, situación que
afecta la oportunidad en la toma de decisiones.
Se debe mejorar la periodicidad de las reuniones de seguimiento a las actividades misionales
Continúa una débil aplicación de los resultados anteriores (datos estadísticos) en el proceso de
planeación de la entidad.
No se ha fortalecido el equipo multidisciplinario de la oficina de control interno.
No se han actualizado el 100% de los manuales de procedimiento para ajustarlos a los nuevos
procesos.
No se realizan continuamente los análisis correspondientes a los indicadores, para tomar los
correctivos en caso necesario.
Algunos ciclos de negocio no operan aun en el SIIF, situación que implica la realización de registros
y/o ajustes manuales.
Solo se ha alcanzado un 40% de avance en el proceso de actualización del nuevo Meci, Decreto
943 de mayo de 2014.