Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%. Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2011, los activos (S/. 51.7 MM) disminuyeron en 11%, debido a la disminución de cuentas por cobrar de su cliente principal (Essalud) Activos (En MM de S/.) 51 45 Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias. 7 El Mercado El mercado está constituido por todo el territorio nacional en la que se demanda los servicios de vigilancia. Su cliente principal a nivel nacional está constituido por Essalud. Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: 7 III Trim 11 III Trim 12 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 24.3 MM) disminuyeron en 23%, por terminación de contratos que conlleva a reducir remuneraciones y beneficios por pagar a trabajadores. El patrimonio (S/. 27.4 MM) fue mayor en 3%, por mayores reservas legales y resultados acumulados. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas. De rescate. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de televisión. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras, guías y personal de recepción. 32 27 0 0 III Trim 11 III Trim 12 P. Corriente Hechos Relevantes Débil accionar de la empresa para cumplir con la normativa de FONAFE. Limitaciones de la empresa para aplicar la malla normativa del Estado respecto a los sistemas de presupuesto, contrataciones, inversiones y transparencia. Mediante Resolución N° 1512012TC-S2, el OSCE inhabilitó a la Empresa ESVICSAC para contratar con el Estado por un año, desde el 15 de marzo de 2012. 27 24 P. No Corriente Patrimonio Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 135.2 MM) se redujeron en 7%, debido a que no están participando en concursos públicos. El costo de ventas (S/. 128.7 MM) fue menor en 4%, debido a la reducción del personal operativo por la misma razón expuesta en el párrafo anterior. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.2 MM) disminuyó en S/. 3.5 MM, principalmente por los menores ingresos por ventas de servicios. El Plan Operativo Utilidad Neta (En MM de S/.) El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: 146 Captura de potenciales clientes (52%), debido que la página se ha publicado a mediados de setiembre. Reclamos atendidos sobre total de reclamos (89%), debido que no se han atendido en su totalidad. Esvicsac 135 7 4.8 III Trim 11 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa 2 1.2 III Trim 12 Ganancia (Pérdida) Neta -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Gastos de Capital (En MM de S/.) Ratios Financieros 10.5 8.2 III Trim 11 III Trim 12 Var. Liquidez 1.61 1.85 Solvencia 1.19 0.89 El saldo final de caja (S/. 9.8 MM) de la empresa se ejecutó al 75% de su marco, debido que se viene aplicando gestión de cobranza. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 138.2 MM) se ejecutaron al 85% respecto a su meta, explicado por menores ventas, la mayoría de contratos anteriores. Los egresos operativos (S/. 132.3 MM) se ejecutaron al 85%, por menores, compras de bienes y servicios públicos. Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en 3% respecto a su marco, por falta de excedentes de caja para poder invertir en fondos mutuos. 5.8 0.3 III Trim 11 III Trim 12 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 5.6 MM) se ejecutó al 87% de su meta, debido a la menor ejecución del programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.5 MM) se ejecutó al 87% de su meta, debido a la existencia de plazas administrativas vacantes. Al III trimestre 2012, la empresa cuenta con 71 personas en planilla. Población Laboral Planilla 71 Locadores 0 Servicios de Terceros 0 Esvicsac -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Anexos Información Operativa RUBROS Personal asignado a los Servicios Vigilantes Supervisores PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes TOTAL UNIDAD DE MEDIDA Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 8,368 7,756 6,515 8,099 7,489 6,260 269 267 255 82 4 0 0 0 78 0 0 3 85 84 4 0 0 0 80 2 0 0 2 88 71 3 0 0 0 68 0 0 0 3 74 Plan Operativo 1 Eficiencia del gasto administrativo UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 2 Eficiencia del costo indirecto Porcentaje 3.70 3.00 100.0% 3 Efectividad de la cobranza Porcentaje 100.30 100.70 100.0% 4 Ventas a privados sobre total de ventas Porcentaje 5.60 9.10 100.0% PRINCIPALES INDICADORES MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 3.40 3.20 100.0% 5 Captura de potenciales clientes Visitas 150.00 78.00 52.0% 6 Capacitación a supervisores y operativos Horas 900.00 945.00 100.0% 75.00 67.00 89.3% TOTAL CUMPLIMIENTO 91.6% 7 Reclamos atendidos sobre total de reclamos Esvicsac Porcentaje -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Estado Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN AL III TRIM 2011 Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 2,597,590 0 21,859,006 631,004 23,773,499 1,001,533 0 0 499,326 308,054 0 50,670,012 9,825,058 0 16,298,415 14,678,416 471,941 666,965 0 0 0 290,700 2,578,910 44,810,405 962,982 0 0 0 0 0 0 5,347,554 115,512 900,646 0 158,008 7,484,702 58,154,714 0 0 0 0 1,402 877,602 8,026,326 59,985 27,154 0 0 22,563,098 0 31,555,567 963,220 0 0 0 0 0 0 4,616,007 33,107 1,259,031 0 0 6,871,365 51,681,770 337,420,714 0 0 0 1,327 387,025 5,599,961 61,875 26,720 0 0 18,081,733 0 24,158,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,555,567 0 0 0 0 0 0 0 0 164,289 164,289 24,322,930 19,411,405 0 0 0 2,435,632 0 4,752,110 0 26,599,147 58,154,714 0 19,411,405 0 0 0 2,863,020 0 5,084,415 0 27,358,840 51,681,770 337,420,714 VAR % 278.2 0.0 -25.4 2,226.2 -98.0 -33.4 0.0 0.0 -100.0 -5.6 0.0 -11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.7 -71.3 39.8 0.0 -100.0 -8.2 -11.1 0.0 0.0 -5.3 -55.9 -30.2 3.2 -1.6 0.0 0.0 -19.9 0.0 -23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 7.0 0.0 2.9 -11.1 0.0 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC % 191,931,296 162,924,493 84.9 162,229,341 137,697,971 84.9 63,612 68,693 108.0 437,064 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 29,201,279 24,785,635 84.9 0 372,194 0.0 179,073,119 154,221,614 86.1 4,390,697 3,022,314 68.8 137,122,912 121,321,498 88.5 5,854,456 3,459,050 59.1 31,165,720 24,700,838 79.3 3,849,939 1,749,840 45.5 27,315,781 22,950,998 84.0 399,281 1,241,710 311.0 49,783 463,756 931.6 90,270 0 0.0 0 12,448 0.0 12,858,177 8,702,879 67.7 198,836 0 0.0 0 0 0.0 198,836 0 0.0 0 0 0.0 1,615,436 145,005 9.0 1,358,586 145,005 10.7 0 0 0.0 1,358,586 145,005 10.7 0 0 0.0 256,850 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11,441,577 8,557,874 74.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 546,172 288,803 52.9 0 0 0.0 1,175,171 1,488,943 126.7 1,175,171 1,488,943 126.7 0 0 0.0 9,720,234 6,780,128 69.8 3,354,511 3,044,930 90.8 13,074,745 9,825,058 75.1 Estado de Resultados (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Esvicsac EJECUCIÓN AL III TRIM 2011 EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 0 145,735,376 145,735,376 133,302,590 12,432,786 1,256,626 4,798,356 0 135,193,107 135,193,107 128,691,801 6,501,306 846,837 4,415,417 VAR % 0.0 -7.2 -7.2 -3.5 -47.7 -32.6 -8.0 0 0 0.0 165,008 0 6,542,812 489,590 7,037 105,538 15,058 347,102 62,666 1,523,488 105,300 0 31,053 0 110.4 0.0 -76.7 -78.5 -100.0 -70.6 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,918,843 1,597,735 -76.9 2,166,735 359,806 -83.4 4,752,108 1,237,929 -73.9 0 0 0.0 4,752,108 1,237,929 -73.9 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Esvicsac MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC % 162,817,389 138,235,484 84.9 0 0 0.0 162,229,341 137,697,972 84.9 60,984 68,693 112.6 437,064 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 90,000 468,819 520.9 155,017,289 132,295,260 85.3 1,922,041 1,005,672 52.3 1,150,349 310,032 27.0 643,992 504,458 78.3 127,700 191,182 149.7 3,591,165 3,190,694 88.8 2,668,703 2,420,320 90.7 1,926,801 1,784,121 92.6 243,321 233,105 95.8 324,820 279,066 85.9 27,675 22,126 79.9 0 819 0.0 146,086 101,083 69.2 189,478 170,232 89.8 198,396 176,758 89.1 111,930 117,430 104.9 61,383 16,703 27.2 0 0 0.0 361,275 289,251 80.1 29,998 15,664 52.2 0 0 0.0 0 1,572 0.0 0 0 0.0 100,000 44,906 44.9 0 0 0.0 30,000 37,542 125.1 160,569 160,569 100.0 40,708 28,998 71.2 3,553,515 3,064,603 86.2 238,890 143,084 59.9 1,034,651 622,380 60.2 335,443 231,373 69.0 76,129 51,509 67.7 0 0 0.0 157,896 96,023 60.8 101,418 83,841 82.7 283,646 235,517 83.0 416,281 392,384 94.3 48,600 47,972 98.7 0 0 0.0 0 0 0.0 48,600 47,972 98.7 130,320 112,052 86.0 1,065,684 1,279,841 120.1 46,080 52,356 113.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1,019,604 1,227,485 120.4 447,467 361,413 80.8 13,500 14,796 109.6 433,967 346,617 79.9 806,480 399,088 49.5 415,000 195,687 47.2 60,730 14,071 23.2 29,700 19,183 64.6 301,050 170,147 56.5 0 0 0.0 301,050 170,147 56.5 49,783 31,052 62.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 144,646,838 124,242,738 85.9 7,800,100 5,940,224 76.2 10,493,014 334,407 3.2 1,275,344 334,407 26.2 0 0 0.0 1,275,344 334,407 26.2 9,000,000 0 0.0 217,670 0 0.0 9,168,505 0 0.0 0 0 0.0 168,505 0 0.0 9,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,475,591 5,605,817 86.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,475,591 5,605,817 86.6 4,082,018 3,536,466 86.6 3,266,601 1,467,017 44.9 546,172 288,802 52.9 -5-