Lineamientos y Pol ticas para la Formulaci n del Plan Operativo y Presupuesto del a o 2014

ANEXO N° 1
LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
LINEAMIENTOS
POLITICAS
Incrementar
Incrementar en un mínimo del 2 % respecto
a ejecución estimada 2013
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.2
Consultorías (GIP)
2.3.3.3
Asesorías (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
Incrementar
Moderar gasto
No crecer en más del % de ejecución de
ingresos estimados 2013
No superar ejecución estimada 2013 + 2%
Moderar gasto
Moderar gasto
Moderar gasto
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2013 + 2%
No superar ejecución estimada 2013 + 2%
No superar ejecución estimada 2013 + 2%
No superar ejecución estimada 2013
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2013
Controlar gasto
Controlar gasto
Controlar gasto
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2013
No superar ejecución estimada 2013
No superar ejecución estimada 2013
No superar ejecución estimada 2013
2.5.3 Gastos de Representación
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2013
1
INGRESOS
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes