ANEXO N° 1
LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1
INGRESOS
2
EGRESOS
LINEAMIENTOS
POLITICAS
Incrementar
Incrementar en un mínimo del 2 % respecto
a ejecución estimada 2014
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.2
Consultorías (GIP)
2.3.3.3
Asesorías (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.5 Gastos diversos de Gestión
2.5.3 Gastos de Representación
Moderar gasto
No crecer en más del 2% de ejecución de
ingresos estimados 2014
No superar ejecución estimada 2014 + 2%
Moderar gasto
Moderar gasto
Moderar gasto
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2014 + 2%
No superar ejecución estimada 2014 + 2%
No superar ejecución estimada 2014 + 2%
No superar ejecución estimada 2014
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2014
Controlar gasto
Controlar gasto
Controlar gasto
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2014
No superar ejecución estimada 2014
No superar ejecución estimada 2014
No superar ejecución estimada 2014
Controlar gasto
No superar ejecución estimada 2014
Incrementar
Nota.- 2% responde a Índice de Inflación previsto Marco Macroeconómico Multianual 2015 -2017 aprobado por el Consejo
de Ministros en su sesión de fecha 27.08.2014 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29.08.2014.
0
