Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%. Capacitación a supervisores y operativos (100%), debido a que está en proceso de elaboración el programa de capacitación a nivel nacional. Evaluación Financiera Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/. 54.7 MM) disminuyeron en 4%, debido a la disminución de cuentas por cobrar de su cliente principal (Essalud). Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias. Activos (En MM de S/.) 48 47 El Mercado 10 El mercado está constituido por todo el territorio nacional en la que se demanda los servicios de vigilancia. Su cliente principal a nivel nacional está constituido por Essalud. Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas. De rescate. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de televisión. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras, guías y personal de recepción. Hechos Relevantes Débil accionar de la empresa para cumplir con la normativa de FONAFE. Limitaciones de la empresa para aplicar la malla normativa del Estado respecto a los sistemas de presupuesto, contrataciones, inversiones y transparencia. Mediante Resolución N° 1512012TC-S2, el OSCE inhabilitó a la Empresa ESVICSAC para contratar con el Estado por un año, desde el 15 de marzo de 2012. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 66%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: 7 II Trim 11 II Trim 12 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 27.3 MM) disminuyeron en 4%, debido principalmente a menores adquisiciones de uniformes y demás accesorios que utiliza el agente de seguridad, remuneraciones y tributos por pagar, producto de la reducción de contratos con clientes. El patrimonio (S/. 27.3 MM) fue menor en 5%, debido a los menores resultados acumulados producto de la disminución de la ventas de servicios al sector público y las mayores penalidades aplicadas por los clientes. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 29 28 27 27 0 0 II Trim 11 II Trim 12 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 90.2 MM) se redujeron en 6%, producto de la disminución en los servicios debido a la inhabilitación del OSCE. El costo de ventas (S/. 85.6 MM) fue menor en -0.4%, debido a la reducción del personal operativo por la misma razón expuesta en el párrafo anterior. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.2 MM) disminuyó en S/. 2.5 MM, principalmente por los menores ingresos por ventas de servicios. Captura de potenciales clientes (0%), debido a que su página Web está en proceso de actualización para usarla como herramienta de acercamiento a nuevos clientes. Esvicsac -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 reduciendo gastos en personal operativo, compras de bienes y servicios públicos. Utilidad Neta (En MM de S/.) 96 90 6 3.8 2 II Trim 11 Ingresos 1.2 II Trim 12 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en 4% respecto a su marco, debido a que la empresa ha decidido no invertir en fondos mutuos por cuanto los excedentes de caja están siendo asignados en el negocio principal. Gastos de Capital (En MM de S/.) La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: 7.1 Ratios Financieros 5.8 II Trim 11 II Trim 12 Var. Liquidez 1.66 1.74 Solvencia 0.99 1.00 El saldo final de caja (S/. 12.7 MM) de la empresa se ejecutó al 88% de su marco, principalmente por menores ingresos producto de la inhabilitación del OSCE. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 92.5 MM) se ejecutaron al 85% respecto a su meta, explicado por menores ventas producto de la inhabilitación hasta marzo del 2013 para contratar con el sector público, que representa el 95% de su fuente de ingresos. Los egresos operativos (S/. 87.9 MM) se ejecutaron al 85%, la empresa ha adoptado medidas de austeridad para contrarrestar el efecto de la inhabilitación, Esvicsac 3.3 0.3 II Trim 11 Presupuestado II Trim 12 Ejecutado El resultado económico (S/. 4.3 MM) se ejecutó en S/. 0.7 MM por encima de su marco, debido principalmente a la menor ejecución del programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.6 MM) se ejecutó al 92% de su meta, debido principalmente a la existencia de plazas administrativas vacantes. Al II trimestre 2012, la empresa cuenta con 79 personas en planilla. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Anexos Información Operativa RUBROS Personal asignado a los Servicios Vigilantes Supervisores PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes TOTAL UNIDAD DE MEDIDA Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 8,416 7,756 7,297 8,130 7,489 7,033 286 267 264 82 4 0 0 0 78 0 0 0 3 85 84 4 0 0 0 80 2 0 0 2 88 79 4 0 0 0 75 0 0 0 2 81 Plan Operativo Eficiencia del gasto administrativo UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Eficiencia del costo indirecto Porcentaje 3.70 3.20 Efectividad de la cobranza Porcentaje 98.80 91.70 92.8% Ventas a privados sobre total de ventas Porcentaje 5.60 8.80 100.0% 0.0% PRINCIPALES INDICADORES MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 3.60 3.20 100.0% 100.0% Captura de potenciales clientes Visitas 80.00 0.00 Capacitación a supervisores y operativos Horas 600.00 0.00 0.0% Porcentaje 73.00 50.00 68.5% TOTAL CUMPLIMIENTO 65.9% Reclamos atendidos sobre total de reclamos Esvicsac -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 2,065,645 0 19,654,584 477,113 23,245,404 1,036,601 0 0 0 410,418 0 46,889,765 0 3,673,223 0 0 0 0 0 0 5,233,670 219,391 900,232 0 157,935 10,184,451 57,074,216 0 0 0 0 4,904 1,465,031 5,556,463 63,370 26,907 0 169,045 21,036,477 0 28,322,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,322,197 0 11,013,473 0 0 0 2,435,633 0 15,302,913 0 28,752,019 57,074,216 0 Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 12,679,029 0 18,822,607 334,826 11,851,729 901,118 0 0 0 430,457 2,551,209 47,570,975 0 963,169 0 0 0 0 0 0 4,855,270 42,576 1,256,911 0 0 7,117,926 54,688,901 337,406,310 0 0 0 2,747 615,724 26,662,147 40,217 23,155 0 0 0 0 27,343,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,343,990 0 19,411,405 0 0 0 2,863,020 0 5,070,486 0 27,344,911 54,688,901 337,406,310 VAR % 513.8 0.0 -4.2 -29.8 -49.0 -13.1 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 1.5 0.0 -73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2 -80.6 39.6 0.0 -100.0 -30.1 -4.2 0.0 0.0 -44.0 -58.0 379.8 -36.5 -13.9 0.0 -100.0 -100.0 0.0 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5 0.0 76.3 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 -66.9 0.0 -4.9 -4.2 0.0 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 127,693,179 109,015,577 85.4 107,810,767 92,212,346 85.5 39,412 29,330 74.4 437,064 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19,405,936 16,598,222 85.5 0 175,679 0.0 113,946,064 98,143,976 86.1 3,417,111 1,970,423 57.7 85,331,876 76,499,972 89.6 4,165,771 2,257,221 54.2 20,657,292 16,167,238 78.3 2,656,864 1,596,188 60.1 18,000,428 14,571,050 80.9 280,648 873,375 311.2 33,186 364,342 1,097.9 60,180 18 0.0 0 11,387 0.0 13,747,115 10,871,601 79.1 198,836 0 0.0 0 0 0.0 198,836 0 0.0 0 0 0.0 1,136,866 139,220 12.2 988,282 139,220 14.1 0 0 0.0 988,282 139,220 14.1 0 0 0.0 148,584 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12,809,085 10,732,381 83.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 546,172 351,676 64.4 0 0 0.0 1,175,171 746,606 63.5 1,175,171 746,606 63.5 0 0 0.0 11,087,742 9,634,099 86.9 3,354,511 3,044,930 90.8 14,442,253 12,679,029 87.8 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Esvicsac EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 VAR % 0 95,631,624 95,631,624 85,921,834 9,709,790 343,190 3,742,704 0 90,189,161 90,189,161 85,565,973 4,623,188 425,600 2,897,827 0 0.0 47,352 260,885 30,921 1,529,725 53,765 0 26,400 0 450.9 0.0 -73.0 169.8 -100.0 -63.2 -100.0 0 0.0 0 0.0 5,617,940 1,557,090 -72.3 1,846,751 333,090 -82.0 3,771,189 1,224,000 -67.5 5,671,248 19,927 5,997 71,820 7,412 3,771,189 0.0 -5.7 -5.7 -0.4 -52.4 24.0 -22.6 0 0.0 1,224,000 -67.5 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Esvicsac MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 108,345,867 92,479,813 85.4 0 0 0.0 107,810,767 92,212,347 85.5 38,036 29,329 77.1 437,064 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 60,000 238,137 396.9 103,887,727 87,917,983 84.6 1,277,819 663,355 51.9 768,691 184,976 24.1 429,328 358,194 83.4 79,800 120,185 150.6 2,481,613 2,366,838 95.4 1,850,499 1,706,604 92.2 1,284,534 1,210,969 94.3 233,577 224,780 96.2 216,546 186,837 86.3 18,450 13,878 75.2 0 170 0.0 97,392 69,970 71.8 126,318 115,967 91.8 132,264 229,358 173.4 76,440 76,030 99.5 39,410 7,135 18.1 0 0 0.0 256,682 231,744 90.3 19,998 10,162 50.8 0 0 0.0 0 13,549 0.0 0 0 0.0 75,000 40,125 53.5 0 0 0.0 27,500 40,063 145.7 107,046 107,046 100.0 27,138 20,799 76.6 2,428,718 1,969,730 81.1 160,360 121,894 76.0 689,754 443,178 64.3 235,705 151,428 64.2 62,829 31,509 50.2 0 0 0.0 105,264 53,771 51.1 67,612 66,148 97.8 190,878 175,693 92.0 277,305 256,705 92.6 32,400 46,058 142.2 0 0 0.0 0 14,802 0.0 32,400 31,256 96.5 86,880 75,557 87.0 755,436 699,217 92.6 30,720 21,593 70.3 0 0 0.0 0 0 0.0 724,716 677,624 93.5 304,001 265,778 87.4 9,000 9,988 111.0 295,001 255,790 86.7 537,755 191,704 35.6 275,040 121,016 44.0 42,215 6,736 16.0 19,800 13,139 66.4 200,700 50,813 25.3 0 0 0.0 200,700 50,813 25.3 33,186 26,399 79.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 96,824,635 82,434,179 85.1 4,458,140 4,561,830 102.3 7,087,445 306,129 4.3 961,527 306,129 31.8 0 0 0.0 961,527 306,129 31.8 6,000,000 0 0.0 125,918 0 0.0 6,168,505 0 0.0 0 0 0.0 168,505 0 0.0 6,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,539,200 4,255,701 120.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,539,200 4,255,701 120.2 2,822,653 2,592,653 91.9 2,178,230 1,375,632 63.2 546,172 287,191 52.6 -5-