SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PR-GC-07 REVISION 00 FECHA 01 de Septiembre 2008 01 15 de Abril del 2010 REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO Elaboración de Documento Actualización Versión Norma ISO 9001 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Osvaldo Quiñones A. Responsable Dirección Rodrigo González R. Gerente de Operaciones Fernando Miguel F. Gerente General . PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS REVISIÓN 01 FECHA 15 de Abril del 2010 PR - GC -07 1.- OBJETIVO Investigar, evaluar y eliminar las causas de los Problemas de Calidad, de manera tal de implementar acciones que eviten su reaparición. 2.- ALCANCE La metodología de este procedimiento es aplicable desde que se define la necesidad de adoptar una acción correctiva, luego de la disposición de los Problemas de Calidad hasta que es implementada y se verifica su efectividad. 3.- RESPONSABILIDADES Gerente General • Proponer, cuando corresponda, las acciones correctivas, producto de no conformidades detectadas. Identificar cualquier problema relativo al servicio y Sistema de Gestión de Calidad, iniciar acciones preventivas. Jefe de Calidad • Registra, analiza y realiza seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para evitar la eventual generación de No Conformidades del Sistema. • Implementar y mantener la Planilla Control Registros de Informes Problemas de Calidad. Administrador de Obra • Decide la implementación de las distintas alternativas de acciones correctivas y preventivas en obra. Encargado de Calidad en Obra • Registra, analiza y realiza seguimiento de las acciones correctivas para evitar la eventual generación de Problemas de Calidad en la Obra. 4.- DOCUMENTOS APLICABLES Procedimiento de Control de Problemas de Calidad – PR-GC-06. 5.- TERMINOLOGIA TÉRMINO Problemas de Calidad Acción Correctiva DEFINICIÓN Todo evento que se enmarque dentro de la ocurrencia de PNC, NC, Reclamos de Clientes, y excepcionalmente asociado a las oportunidades de mejora (OM) Acción que se toma para eliminar la causa de los problemas de calidad y así prevenir su reaparición, estas acciones pueden provenir de los reclamos de Página 2 de 5 Propiedad intelectual de Constructora LFM LTDA., prohibida su reproducción no autorizada. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN 01 FECHA 15 de Abril del 2010 ACCIONES CORRECTIVAS PR - GC -07 clientes, no conformidades de auditorias internas, producto no conforme, no conformidades del día día y como conclusiones de la revisión por la dirección. 6.- PROCEDIMIENTO 6.1.- Generalidades Para administrar el proceso de resolución de Acciones Correctivas, que afecten a la oficina central, el Jefe de Calidad debe definir los responsables de las distintas funciones que se señalan en la metodología de este procedimiento. Al mismo tiempo en cada obra, el Administrador de ésta junto al Encargado de Calidad, deben definir los responsables. 6.2.- Registro de la Acción Correctiva e Investigación de Causa Detectado un Problema de Calidad en Obra y decidida la implementación de acciones correctivas, el Encargado de Calidad de Obra deberá abrir el registro de: FO07-GC-01: Acciones Correctivas y notificar a los involucrados en la solución. El Administrador de Obra junto con el Encargado de Calidad de Obra, deberán designar un investigador y el plazo para que éste realice la investigación el cual junto con los involucrados deben realizar un análisis de causa del problema de calidad, analizando su efecto y relación con: • • • • Métodos y/o procedimientos utilizados Equipos Materiales Personas Por medio de este análisis se debe determinar y registrar la causa principal del problema de calidad y las medidas a adoptar para evitar su recurrencia. Todo documento que pueda evidenciar la investigación de causas realizada (actas, memorándum, mails, informes, etc.) o que se relacione con la acción correctiva debe ser referenciado como documento asociado. Se deberá establecer, el plazo de implementación y el responsable de llevar a cabo la acción. Registrada la acción el Administrador de Obra debe aprobar y comprometer la implementación de la solución mediante su firma en el registro de las acciones correctivas presentadas. Página 3 de 5 Propiedad intelectual de Constructora LFM LTDA., prohibida su reproducción no autorizada. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS REVISIÓN 01 FECHA 15 de Abril del 2010 PR - GC -07 En el caso de Problemas de calidad del Sistema y de oficina Central, el Jefe de Calidad abrirá el registro mencionado y solicitará al Gerente General su aprobación. 6.3.- Seguimiento y Cierre de la Acción Al igual que los Problemas de Calidad, una vez documentada las Acciones Correctivas en el registro antes mencionado, se debe informar al Jefe de Calidad para que éste le asigne un número correlativo y lo manejará como documento controlado para poder hacer el seguimiento del manejo de la acción correctiva Adicionalmente, se deben identificar en la Planilla de Control de Informes de Problemas de Calidad, a fin de poder hacer el seguimiento de los problemas de calidad detectados. Dicha Base de Datos debe contener la información de los IPC con el fin de poder consultar el alcance de los mismos, así como para poder realizar el seguimiento de las acciones tomadas. El Encargado de Calidad de Obra, realiza el seguimiento según las fechas indicadas y en caso que la Acción correctiva no haya sido implementada, se debe fijar una nueva fecha de seguimiento. La nueva fecha debe ser indicada en el registro de acciones correctivas de la planilla resumen de control, para su revisión y monitoreo constante. Una vez implementada la acción, se procederá a verificar el problema de calidad, validando la implementación y la eficacia de la acción correctiva, mediante firma del Encargado de Calidad y del Administrador de Obra. En el caso de Oficina la verificación corresponderá al Jefe de Calidad y al Gerente General. Una vez verificado, se procederá al cierre definitivo del problema de calidad, mediante firma del Jefe de Calidad en registro Informe de Problemas de Calidad asociado a la acción correctiva en caso de la obra y del Gerente General en caso de Oficina central. Los Informes de Problemas de Calidad, junto con las posibles Acciones Correctivas o Preventivas generadas en obra, se deberán hacer llegar al Jefe de Calidad mediante “Procedimiento de Correspondencia – PR-GA-27” una vez realizado el seguimiento de la acción y efectividad para que este proceda al cierre de estos. 6.4. Base de Datos de Acciones Correctivas La planilla de Control de los Informes de problemas de calidad, se debe complementar con la información de las Acciones Correctivas asociadas a los problemas de calidad detectados, tanto en oficina central como en las obras, con el fin de poder consultar el alcance de las mismas como poder realizar el seguimiento. Es responsabilidad del Jefe de Calidad o el Encargado de Calidad el implementar y mantener la Planilla Control Informes Problemas de Calidad – FO06-GC-02. Página 4 de 5 Propiedad intelectual de Constructora LFM LTDA., prohibida su reproducción no autorizada. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS REVISIÓN 01 FECHA 15 de Abril del 2010 PR - GC -07 7.- CONTROL DE REGISTROS IDENTIFICACION DE REGISTRO FO07-GC-01 Acciones Correctivas FO06-GC-02 Planilla de Control Informe de Problemas de Calidad. ALMACENAMIENTO PROTECCION Oficina Jefe Calidad Sin Password / Oficina Encargado Calidad de Obra Oficina Jefe Calidad Sin Password / Oficina Encargado Calidad de Obra RECUPERACION TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION Jefe de Calidad / Permanente Encargado Calidad de Obra Jefe de Calidad / Permanente Encargado Calidad de Obra 8.- ANEXOS No aplica. Página 5 de 5 Propiedad intelectual de Constructora LFM LTDA., prohibida su reproducción no autorizada.
