Acciones correctivas y preventivas

Acciones Preventivas y
Correctivas
Corrección
Real
¿Qué es una
No
Conformidad?
Acción
Correctiva
Incumplimiento
de un Requisito
Norma
Ley
Requisito del Cliente
Requisito del Invima
Potencial
Acción
Preventiva
Hallazgo: Situación que se encontró o que
se puede encontrar en un proceso.
Evidencia: Son las pruebas que demuestran
el hallazgo
Reporte de la
No
Conformidad
Requisito Vulnerado: Es el requisito de la
norma, ley, del cliente o del Invima que se
está incumpliendo
Norma o Documento: Es la norma o
documento donde se especifica el requisito
que se está incumpliendo.
Redacción de No Conformidades
En la auditoría interna realizada al Proceso de
Sistemas Integrados de Gestión, el auditor
observa o siguiente:
Taller
5 formatos de acta archivadas sin firma de los
participantes
3 formatos de listados de asistencia con
tachones
Las Normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
especifican:
8.5.2 Acción correctiva
Acción
Correctiva
La organización (entidad) debe tomar acciones para
eliminar las causas de las no conformidades con objeto
de prevenir (evitar) que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Las Normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
especifican:
8.5.3 Acción preventiva
Acción
Preventiva
La organización (entidad) debe determinar acciones para
eliminar las causas de no conformidades potenciales
para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Flujo Básico del Procedimiento
PA07-SIG-PR04
Acciones Correctivas y Preventivas
Definir el Tratamiento de
la No Conformidad
Reportar la No
Conformidad Real o
Potencial
Definir el plan de acción
Definir Delegado y
Equipo de Mejora para el
análisis y tratamiento de
la no conformidad
Realizar seguimiento al
Plan de acción
Realizar la corrección
Efectuar cierre de la No
conformidad real o
potencial
Actualizar el Plan de Mejoramiento
Identificar la No
Conformidad Real o
Potencial
Guía Básica de
Administración del
Riesgo PA07-SIG-G3
Documentos
y Formatos
Procedimiento
Administración de
Riesgos PA07-SIGPR06
Instructivo
Diligenciamiento de
Formato de Acciones
Correctivas y
Preventivas PA07-SIGI2
Procedimiento
Acciones
Correctivas y
Preventivas PA07SIG-PR04
Formato Acciones
Correctivas y
Preventivas F09-PA07SIG
Plan de Mejoramiento
– Consolidado de
Acciones Correctivas y
Preventivas F10-PA07SIG