TIPO DE DOCUMENTO: INFORMACION GENERAL CODIGO SSTP 04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 1 Página 1 de 4 Versión: 1 28/01/2020 OBJETIVO Establecer una metodología para desarrollar e implementar un sistema de acciones correctivas, preventivas y de mejora, con el fin de evitar, reducir o eliminar recurrencia de no conformidades u otra situación no deseable en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 ALCANCE Debe ser aplicado por todas las autoridades y responsables de los procesos identificados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de VIDRIOS Y ALUMINIOS BELISARIO S.A.S 3 RESPONSABLE La responsabilidad en la aplicación de la metodología de este procedimiento es de todo el personal de VIDRIOS Y ALUMINIOS BELISARIO S.A.S 4 DEFINICIONES Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, u otra situación potencialmente no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para evitar que algo suceda. Corrección: Acción inmediata para eliminar una no conformidad detectada, relacionada con el tratamiento de un servicio no conforme. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 5 PROCEDIMIENTO 5.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS TIPO DE DOCUMENTO: INFORMACION GENERAL CODIGO SSTP 04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Página 2 de 4 Versión: 1 28/01/2020 La iniciación de una acción correctiva debe ser oportuna y su desarrollo diligente. No debe acusar demora y cuando ocurra se debe registrar. El personal de VIDRIOS Y ALUMINIOS BELISARIO S.A.S, ante la evidencia de un problema real o potencial ó ante la solicitud de creación de acción correctiva o preventiva, identifica las causas que lo generan, crea el plan de acción, hace seguimiento y verifica la eficacia dejando registro en el formato FO-SST-14 Acción de Mejora. Las acciones correctivas y/o preventivas se pueden generar a partir de: Fuentes de Entrada Para La Aplicación del Procedimiento No Conformidad Real No Conformidad Potencial ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA No conformidades en la prestación de servicios detectadas al interior del Sistema o en la interacción con otros. Solicitudes de mejora o sugerencias de los empleados Desviaciones negativas (No cumplimientos) en el Posibles cambios en la prestación de servicio análisis de datos de los registros e indicadores de detectados al interior del proceso que puedan gestión del sistema. Reportes de no conformidad de las auditorías internas del SG-SST de primera parte o externas de calidad de segunda parte (Clientes) o tercera parte (Organismo de ley o certificador). generar a futuro una no conformidad real. Análisis de comportamiento y tendencia de datos de los registros e indicadores de gestión de los procesos. Decisiones generadas a partir de la Revisión por Observaciones y conclusión de mejora por parte parte de la Gerencia del comportamiento global del de las auditorías internas de calidad de primera Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el parte o externas de calidad de segunda parte Trabajo. (Clientes) o tercera parte (Organismo de ley o TIPO DE DOCUMENTO: INFORMACION GENERAL CODIGO SSTP 04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Página 3 de 4 Versión: 1 28/01/2020 certificador). Decisiones generadas a partir de la Revisión por parte de la Directora del comportamiento global del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Para determinar la acción correctiva o preventiva que se requiera, se debe realizar una investigación, para determinar las posibles causas de la no conformidad. Para la investigación se debe utilizar el diagrama causa-efecto. La elección de la técnica estadística depende de la complejidad del problema. Al identificar las causas, se debe determinar la causa raíz de la no conformidad y crear el plan de acción (actividades, responsables y fechas límites) necesario para garantizar que se elimine esta causa raíz y se evite la repetición de la no conformidad. El plan de acción deber ser ejecutado por los responsables indicados en el mismo, de manera oportuna y diligente sin acusar demoras. 5.3 SEGUIMIENTO Y EFICACIA El Vigía de SST hace el seguimiento a las acciones tomadas en los plazos establecidos. Posteriormente, deben hacer seguimiento y verificar la repetición o no del problema, acreditando si fue eficaz o no y aprobando el cierre de la Acción de Mejora. TIPO DE DOCUMENTO: INFORMACION GENERAL CODIGO SSTP 04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS SSTF 51 Acciones De Mejora De SST Página 4 de 4 Versión: 28/01/2020 1
