(PC-PL) define que el producto debe de ser las

NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
13
PROCESO
TIPO
Real xx
Potencial
Planeación
Marque con una x o complete según corresponda
xx
Programación y
Presupuestación
Ejercicio y
Comprobación
Evaluación
Descripción de la no conformidad
(7.1) La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización
del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad.
El mapeo del procedimiento de planeación (PC-PL) define que el producto debe de ser las
líneas de acción, estas líneas no fueron correctamente difundidas de manera que se identifique
su ubicación, proyectos horizontales, criterios y recursos. Se encontró dificultad en la
aplicación de la ruta crítica del centro.
El documento referente a líneas de acción que es la salida del proceso de Planeación (PC-PL)
no han sido debidamente difundidas según lo establece el mapeo del proceso.
Reportó
Verificó
Nombre: Susana Murillo
Nombre: Adriana Cervantes
Firma:
Firma:
Aprobó
Nombre: Alfonso Barajas
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 0; Fecha: 18/Dic/03
NO CONFORMIDADES
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
18 de noviembre de 2004
19 de noviembre de 2004
Observaciones:
Verificación del día 04 de enero de 2005
Se entrevisto al responsable del proceso Alfonso Bajaras el cual mostró evidencia de un
comunicado donde se informan de las líneas de acción.
Acciones para prevenir la concurrencia:
Supervisar que se utilice el sistema (Auditorias Internas).
Rechazar documentos que no coincidan con lo establecido en el SGC.
Anexar copia del comunicado de las líneas de acción.
Análisis de causas:
Fallo el acceso al SGC, este se encuentra por medio de la red y no se pudo resolver la falla.
Falta capacitación en el manejo del SGC, así como de los conceptos y lenguaje utilizado en la
Norma ISO 9001–2000.
Falta implantar una adecuada comunicación y difusión del SGC.
NOTA: Agregar Plan de Actividades
Cerró
Verificó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas
Nombre: Adriana Cervantes C
Firma:
Firma:
Fecha de cierre: ____04/02/05______________
Código: F-MAM-01; Revisión: 0; Fecha: 18/Dic/03