NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
20
PROCESO AFECTADO
X
Todos los Procesos del SGC
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha: 11-01-05
(5.2) La Alta Dirección debe asegurarse que los requisitos del cliente se determinen y se
cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción.
No hay evidencia que los requisitos del cliente se cumplen, ni evidencia de la satisfacción del
cliente. Tal como se define en su Manual de calidad MC-SGC en la parte que corresponde a
requisitos del cliente.
Análisis de causas:
Se tienen definidos los requisitos del cliente en el SGC sin embargo:
a) No se encuentra un compromiso claro en el desarrollo e implantación del SGC.
b) Falta capacitación en el manejo del SGC, así como de los conceptos y lenguaje utilizado en
la Norma ISO 9001–2000.
c) Falta implantar una adecuada comunicación y difusión del SGC.
Reportó
Verificó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Auditor Líder
Responsable del Sistema
Firma:
Firma:
Aprobó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la Dirección
Firma:
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
11 enero de 2005
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
12 enero de 2005
NO CONFORMIDADES
Verificación a las acciones tomadas:
-En la reunión con la dirección y el comité de calidad del día 21 de Enero de 2005 se dio
seguimiento a las acciones consideradas para corregir los hallazgos documentados en esta No
conformidad. Al igual que la acción correctiva 16 los resultados de las acciones determinan que
es necesario implantar acciones adicionales para resolver los hallazgos, al presente se anexan
el plan de acción adicional, así como los resultados de las acciones anteriores.
Verificación del día 04 de enero del 2005
Se entrevisto a la rectora Patricia Etienne la cual argumenta que se han cambiado y mejorado
los métodos de comunicación. Se aplico por primera vez en el centro universitario del sur una
encuesta de satisfacción del cliente, lo cual abona a la comunicación con el cliente.
Además argumenta que se han realizado talleres de capacitación en los cuales se hace
difusión al SGC y los requisitos del cliente. Todo esto fue evidenciado con las minutas de
acuerdos de las revisiones de la dirección de los días 21 de enero y 2 de Febrero.
Acciones para prevenir la concurrencia:
Supervisión periódica de los requisitos y satisfacción del cliente.
Anexar minuta de circular donde se expone que no se recibirán documentos obsoletos.
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: Dr. Alfonso Barajas M
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la Dirección
Firma:
Fecha de cierre: _____04/02/05_____________
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
Firma:
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