t.\\.SiJ, NO CONFORMIDADES (*\ (:'-v PROCESO AFECTADO TIPO Real EJERCICIO y COMPROBACION Potencial Mejora Marque con una x o complete según corresponda (7.4.1 ) La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. Actualmente no se cumple con el procedimiento de compras, las entidades responsables de proyectos realizan sus compras sin hacer previamente una requisición y por consiguiente la orden de compra y entrada de materiales al almacén. Los responsables suministros de proyecto y hasta No se apegan después al procedimiento realizan se elabora primero las compras el formato establecido porque de requisición en el SGC, relacionado les urgen y la orden los materiales de compra. con materiales y suministros {/ Código: F-MAM-OI; Revisión: I; Fecha: I2/Ene/OS y ~.\1.SIJI' NO CONFORMIDADES Verificación del día 4 de enero de 2005 Se entrevisto a la responsable de la compras la cual mostró un plan de acciones donde se ven las acciones a seguir, también se evidencio una copia de la comunicado de que todo material comprado debe de ser conforme al procedimiento documentado en el manual de calidad . Acciones para prevenir concurrencia: Supervisión periódica por parte de los auditores (auditorias internas, comunicados) Cursos de actualización y capacitación en el SGC. Difusión de cambios o modificaciones al SGC por correo electrónico. Anexar copias de la comunicado de que todo material comprado procedimiento documentado en el manual de calidad. NOT A: Anexar Plan debe de ser conforme al de Actividades Nombre: Mira. Re Firma: Código: F-MAM-Ol; Revisión: I; Fecha: 12/Ene/O5 Adriana r enl Cervanles C. nle de la Dirección