t.\\.SiJ,

t.\\.SiJ,
NO CONFORMIDADES
(*\
(:'-v
PROCESO AFECTADO
TIPO
Real
EJERCICIO y COMPROBACION
Potencial
Mejora
Marque
con
una x o complete
según
corresponda
(7.4.1 ) La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender
del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
Actualmente
no se cumple con el procedimiento
de compras, las entidades responsables de proyectos
realizan sus compras sin hacer previamente una requisición y por consiguiente la orden de compra y
entrada de materiales al almacén.
Los responsables
suministros
de proyecto
y hasta
No se apegan
después
al procedimiento
realizan
se elabora
primero
las compras
el formato
establecido
porque
de requisición
en el SGC,
relacionado
les urgen
y la orden
los materiales
de compra.
con materiales
y suministros
{/
Código: F-MAM-OI;
Revisión: I; Fecha: I2/Ene/OS
y
~.\1.SIJI'
NO CONFORMIDADES
Verificación del día 4 de enero de 2005
Se entrevisto a la responsable de la compras la cual mostró un plan de acciones donde se ven
las acciones a seguir, también se evidencio una copia de la comunicado de que todo material
comprado debe de ser conforme al procedimiento documentado en el manual de calidad .
Acciones para prevenir concurrencia:
Supervisión periódica por parte de los auditores (auditorias internas, comunicados)
Cursos de actualización y capacitación en el SGC.
Difusión de cambios o modificaciones al SGC por correo electrónico.
Anexar copias de la comunicado de que todo material comprado
procedimiento documentado en el manual de calidad.
NOT A: Anexar
Plan
debe de ser conforme
al
de Actividades
Nombre:
Mira.
Re
Firma:
Código: F-MAM-Ol; Revisión: I; Fecha: 12/Ene/O5
Adriana
r
enl
Cervanles
C.
nle de la Dirección