P-CC-06 PROCEDIMIENTO D ACCIONES CORREC VER00 ook

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MISANTLA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Versión No.: 01
Fecha de Versión: Marzo 10, 2014
Copia No.
Código: P-CC-06
Responsable del Proceso: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad
Apartado: 8.5.2
Hoja: 1 de 4
PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS
VER.01/07/10
F-CC-01
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SUPERIOR DE MISANTLA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Versión No.: 01
Fecha de Versión: Marzo 10, 2014
Copia No.
Código: P-CC-06
Responsable del Proceso: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad
Apartado: 8.5.2
Hoja: 2 de 4
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la toma de acciones correctivas que eliminen las causas de las No
Conformidades detectadas, con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir y sean apropiadas a los efectos de las
mismas
2. ALCANCE
Aplica a todas las áreas del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, donde se detecten No Conformidades
reales a los Procesos, Quejas de los clientes o de los empleados u otra manifestación que propicie la
desviación para la mejora continua del SGC del ITSM
3. REFERENCIAS
Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos ISO 9001:2008 (Es) Cuarta Edición
Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO 9000:2005
9
Traducción
Certificada
Manual de la Calidad del Instituto Tecnológico
Tecnoló
Superior de Misantla MC-CC-01
4. DEFINICIONES
4.1
Conformidad; Cumplimiento de un requisito
requisito;; grado de implantación de un requisito establecido en
4.2
No-conformidad: No cumplimiento de un requisito
el SGC es insatisfactorio
4.3
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable (AC)
4.4
Corrección; Acción tomada para eliminar una no
no-conformidad
conformidad detectada. Puede ser reproceso o una
reclasificación
4.5
Causa Raíz: Se considera como la causa principal que dio origen a una desviación del SGC
4.6
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
4.7
Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados
5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
5.1
Serán los responsables de cada área quienes evalúen-analicen
analicen la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir
5.2
El Coordinador del SGC deberá colaborar en el análisis de las no conformidades
conformidad
reales (F-CC-16),
cuando el área responsable se reúna para realizar las análisis y determinar las acciones correctivas (F
(F-CC-14)
5.2.1
Revisar la eficacia de las acciones tomadas por parte del jefe de Área y del Coordinador del SGC
5.2.2
Dar seguimiento a las acciones correctivas documentadas (F-CC-17)
5.3
Reportar en la Revisiones por la Dirección al Director General y Comité de Calidad el resultado de la
verificación de las acciones ejecutas (F-CC-17)
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5.4
Apartado: 8.5.2
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Mantener registros de este proceso (F-CC-16, F-CC-14)
5.5
Los responsables de documentar una acción correctiva tiene un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir
de la notificación de la No Conformidad
5.6
Registrar los resultados de las acciones tomadas (F-CC-17)
6. DESARROLLO
6.1
Este procedimiento es aplicable en cualquier etapa de los procesos implicados en el Sistema Gestión
de la Calidad del ITSM para determinar e implementar las acciones que eliminen la causa de no conformidades
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir
6.2
Se consideran fuentes de No Conformidades a:
6.2.1
Análisis de Datos
6.2.2
Auditoria Interna y/o
/o Externa
6.2.3
Evaluación de la Satisfacciones del Cliente (Quejas)
(Q
6.2.4
Encuestas de Ambiente de Trabajo
6.2.5
Revisión por la Dirección
6.2.6
nto y Medición a los Procesos
Seguimiento
Las causas de las no conformidades son determinadas por cualquiera de los siguientes métodos: Lluvia
6.3
de Ideas, Diagrama Causa – Efecto o 5 Porqués, como se establece en el formato F-CC-16
F
(Herramientas para
Análisis de Causa Raíz). El responsable de la toma de acciones debe invitar a participar a las Personas
involucradas en el proceso donde se detecto la No Conformidad para hacer el análisis de la No Conformidad
6.3.1 Para proceder a la determinación de la corrección (s) necesaria (s) que permita la eliminación de la no
conformidad, así como las acciones correctivas que eliminen la causa de la NC cualquiera que haya sido la
fuente, se deberá investigar la causa raíz de esta y registrar el análisis de acuerdo a la herramienta de análisis
utilizada F-CC-16
6.4
Después de una evaluación detallada de la no conformidad y determinada la causa de la no
conformidad (Se registra en F-CC--16),
), el responsable del área, determina las acciones correctivas que se
adoptarán para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir F-CC-14
6.5
Posteriormente se procede a implementar las acciones necesarias, las cuales quedan documentadas
en el formato (Solicitud de Acción Correctiva F-CC-14, con el nombre del responsable, fecha de compromiso y
firma
6.6
El Coordinador del SGC tiene la responsabilidad y autoridad para revisar la eficacia
ef
de las acciones
tomadas, ya sea revisando las evidencias que consideren necesario o re
re-muestreando
muestreando actividades que hayan
provocado la no conformidad
6.7
El registro de la eficacia de la acción tomada se plasma en Solicitud de Acción Correctiva (F-CC-16 y FCC-14)
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6.8
La Acción Correctiva se considera cerrada cuando se han cumplido los compromisos
compromisos declarados en (F(F
CC-14)
7. REGISTROS
Código dell Formato
F-CC-16
F-CC-14
F-CC-17
Nombre del Registro
Herramienta para el Análisis Causa Raíz
Solicitud de Acción Correctiva
Resultado de la Verificación de Acciones Tomadas y
Estado que Guardan
8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS
C
Revisión
Cambio
00
Emisión (Cancela a P
P-CC-04)
01
Se inserta la política No. 10
02
Se redefine la política 7.
Se redefine la política 10.
03
04
00
01
VER.01/07/10
Se modifica política No. 13, página 2, sección IV. Políticas.
Se agrega en sección VI. Documentos de referencia el
Procedimiento de atención a Quejas y sugerencias (P-CM-01),
(P
01),
página 4.
Se cambia de Coordinador ISO a Coordinador del SGC
Se cambia el nombre de Coordinador (Patricia del Rosario García)
En todos los apartados del procedimientos se realizan
modificaciones;
Cambios requeridos para la adecuación a la Norma ISO 9001:2008
Códigos de los registros del apartado 7, son cambiados
Versión No. se inicia con 00 por motivo de certificación, se
reestructura el consecutivo de procedimientos
Cambio del Coordinador del SGA (Gustavo Adolfo Hernández y
Rodríguez), y actualización de Logotipos
Fecha
Noviembre 30, 2004.
Abril 27, 2005.
Enero 17 de 2008.
Enero 22, de 2008.
Enero 19, de 2009
Enero 20, 2011
Marzo 10, 2014
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