NC 17

NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
17
PROCESO AFECTADO
X
Todos los Procesos del SGC
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha: 10/Ene/05
(4.2.3) La organización debe de asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso, así como prevenir el uso no
intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación adecuada.
Se encontraron documentos obsoletos, sin identificación, el sistema no estaba disponible en
los puntos de uso (formato F-PP-01, Relación de facturas, entre otros).
Análisis de causas:
a) Los participantes del SGC no revisaban el Manual de Calidad.
b) Falta capacitación en el manejo del SGC, así como de los conceptos y lenguaje utilizado en
la Norma ISO 9001–2000.
c) Falta implantar una adecuada comunicación y difusión del SGC.
d) Se mantenían copias de formatos fuera del control del SGC.
e) Fallo el acceso al SGC, este se encuentra por medio de la red y no se pudo resolver la falla.
Reportó
Verificó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Auditor Líder
Responsable del Sistema
Firma:
Firma:
Aprobó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes Carmona
Representante de la Dirección
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
NO CONFORMIDADES
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
11 enero de 2005
12 enero de 2005
Verificación a las acciones tomadas:
-En la reunión con la dirección y el comité de calidad del día 21 de Enero de 2005 se dio
seguimiento a las acciones consideradas para corregir los hallazgos documentados en esta No
conformidad. Anexar sección del mapeo de control de registros donde se explicita que se
avisara por vía correo electrónico de los cambios al SGC, copia de la circular avisando de la
obligatoriedad del uso de los formatos por medio del SGC.
Verificación del día 04 de enero del 2005
En entrevista a personal involucrado se detectaron documentos obsoletos (Póliza, formato de
comprobación) por lo que se determina que se debe de hacer un plan de acción adicional para
cubrir esta no conformidad. No se encontró evidencia de la comunicación de los cambios de
SGS. Varios documentos no concuerdan con el nombre del control de documentos (Vale (PCEC).
Acciones para prevenir la concurrencia:
Supervisión periódica de los documentos.
No se recibirán documentos que no cumplan con especificado SGC.
Anexar minuta de circular donde se expone que no se recibirán documentos obsoletos.
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: Dr Alfonso Barajas M.
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la Dirección
Firma:
Fecha de cierre: _____04/02/05_____________
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
Firma: