resumen de acciones de mejora comprometidas cumplidas en

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2011 JUNTA DE GOBIERNO
RESUMEN DE ACCIONES DE MEJORA
COMPROMETIDAS
9
CUMPLIDAS
9
EN PROCESO
0
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2011 JUNTA DE GOBIERNO
TERCERA NORMA: IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL
ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO
STATUS
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
En el mes de septiembre se implementó el sistema de evaluación del desempeño, cuya aplicación a todo el personal del Consejo, se tiene
programada para el mes de octubre del presente año conforme al Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos.
Se realizará la evaluación al desempeño de
conformidad con las Bases del Servicio
Profesional de Carrera.
Aplicación de las cédulas de evaluación.
Asimismo, se solicita que esta acción de mejora se dé por concluida dentro del Programa de Trabajo de Control Interno de 2010, toda vez
se encuentra dentro del Programa de Trabajo de Control Interno de 2011, en específico en el elemento 2.1.b, el cual está siendo reportado
también en esta Juta de Gobierno.
Concluido
ACTIVIDADES DE CONTROL EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Está en proceso la adquisición de un
software adecuado para el CPTM (GRP)
Proceso de licitación
Análisis de la información
Carga del software o aplicación en la
plataforma tecnológica
Carga de información
Proceso de pruebas
Implementación
Capacitación
Liberación y conclusión
El Consejo de Promoción Turística de México, registró en 2010 el Proyecto Goverment Resource Planning (GRP) en el
Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (sapmg), del cual la Secretaría de la Función Pública
autorizó su cancelación mediante oficio SSFP/UPMGP/411/065/2011, por lo tanto se requiere la conclusión de esta
acción de mejora toda vez que se está dando seguimiento en el Programa de Trabajo de Control Interno 2011, a través
del elemento de control 1.1.i.
Por otra parte, se dio de alta en el sapmg el GRP como proyecto 2011, para el cual se llevarán a cabo las siguientes
etapas de la planeación:
1.
2.
3.
Diagnóstico de la situación actual de los procesos económico administrativos
Rediseño de los procesos económico administrativos
Implantación y capacitación de los procesos rediseñados entre las áreas respectivas
Por lo anterior, y de acuerdo a los compromisos registrados en el sapmg,
considerado para el ejercicio 2012.
la adquisición del software se tiene
Concluido