LOGO Análisis de No Conformidades y Acciones Correctivas Revisión: 00 Página 1 de 3 Instrucciones: el presente formato es un auxiliar para llevar a cabo las reuniones para dar respuesta a los trabajos no conformes con la calidad que requieren nuestros productos y servicios. Se divide en 3 partes: (1) Entender el problema, (2) identificar las causas raíz y (3) propuesta de solución. Cabe mencionar que el llenado de este formato es OBLIGATORIO y debe contar con las firmas del jefe de área, los participantes de la reunión y del gerente del sistema de calidad quien es el encargado de auditar el cumplimiento de los acuerdos aquí tomados. I. Datos sobre la reunión Fecha:___________ Hora:_____________ ID (Reunión):_______________________________ Área de la empresa:____________________ ID (Proyecto):________________________________ Participantes:_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ¿La no conformidad se detectó por una queja del cliente?_________ Fecha (Queja):___________ NOTA: Si la respuesta es sí, se deberá anexar copia de dicha queja o de la encuesta de seguimiento del cliente. II. Entender el problema 2.1 ¿Qué fue lo que pasó? Fecha:____________ 2.2 ¿Quiénes son los involucrados? (Indicar grado de responsabilidad y por qué) 2.3 ¿Cuál es la gravedad del problema? a) Con relación al cliente: b) Con relación a los recursos de la empresa (dinero y tiempo): 2.4 Puntos de Vista a) Del cliente: b) De los otros involucrados III. Identificar Causas Raíz (mediante metodología 5 porqués) 3.1 Identificación de posibles causas: En cada recuadro de la matriz identifique las posibles causas relacionadas con el encabezado. LOGO Análisis de No Conformidades y Acciones Correctivas Personal Maquinaria Material Método Revisión: 00 Página 2 de 3 Entorno Cliente 3.2 Identificación de causas raíz: Analice las principales causas encontradas en el número 2.1 utilizando la metodología de los 5 porqués. Al momento de llegar a la causa raíz marque con un asterisco grande dicho recuadro. 1er Porqué 2do Porqué 3er Porqué 4to Porqué 5to Porqué Causa 1: Causa 2: Causa 3: Causa 4: Causa 5: IV. Acciones correctivas 4.1 Acciones para mitigar: aquí se deben de enumerar las acciones a tomar para resolver la situación. Se debe palomear las casillas SMART si cumplen con los siguientes criterios: (S) Específico, (M) Medible, (A) Alcanzable, (R) Retador, (T) Tiempo Límite. LOGO Análisis de No Conformidades y Acciones Correctivas Medida Revisión: 00 Página 3 de 3 Responsable Fecha Límite S M A R T Responsable Fecha Límite S M A R T 4.2 Acciones relacionadas a las causas raíz Medida Causa 1: Causa 2: Causa 3: V. Nombre y Firmas _____________________________ Responsable de Área ________________________________ Gerente del Sistema de Gestión Resto de Participantes: ____________________ ___________________ ______________________ ____________________ ___________________ ______________________ ____________________ ___________________ ______________________
