LOGO
Análisis de No Conformidades
y Acciones Correctivas
Revisión: 00
Página 1 de 3
Instrucciones: el presente formato es un auxiliar para llevar a cabo las reuniones para dar respuesta
a los trabajos no conformes con la calidad que requieren nuestros productos y servicios. Se divide
en 3 partes: (1) Entender el problema, (2) identificar las causas raíz y (3) propuesta de solución.
Cabe mencionar que el llenado de este formato es OBLIGATORIO y debe contar con las firmas del
jefe de área, los participantes de la reunión y del gerente del sistema de calidad quien es el
encargado de auditar el cumplimiento de los acuerdos aquí tomados.
I. Datos sobre la reunión
Fecha:___________
Hora:_____________ ID (Reunión):_______________________________
Área de la empresa:____________________ ID (Proyecto):________________________________
Participantes:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿La no conformidad se detectó por una queja del cliente?_________ Fecha (Queja):___________
NOTA: Si la respuesta es sí, se deberá anexar copia de dicha queja o de la encuesta de seguimiento
del cliente.
II. Entender el problema
2.1 ¿Qué fue lo que pasó? Fecha:____________
2.2 ¿Quiénes son los involucrados? (Indicar grado de responsabilidad y por qué)
2.3 ¿Cuál es la gravedad del problema?
a) Con relación al cliente:
b) Con relación a los recursos de la empresa (dinero y tiempo):
2.4 Puntos de Vista
a) Del cliente:
b) De los otros involucrados
III. Identificar Causas Raíz (mediante metodología 5 porqués)
3.1 Identificación de posibles causas: En cada recuadro de la matriz identifique las posibles causas
relacionadas con el encabezado.
LOGO
Análisis de No Conformidades
y Acciones Correctivas
Personal
Maquinaria
Material
Método
Revisión: 00
Página 2 de 3
Entorno
Cliente
3.2 Identificación de causas raíz: Analice las principales causas encontradas en el número 2.1
utilizando la metodología de los 5 porqués. Al momento de llegar a la causa raíz marque con un
asterisco grande dicho recuadro.
1er Porqué
2do Porqué
3er Porqué
4to Porqué
5to Porqué
Causa 1:
Causa 2:
Causa 3:
Causa 4:
Causa 5:
IV. Acciones correctivas
4.1 Acciones para mitigar: aquí se deben de enumerar las acciones a tomar para resolver la
situación. Se debe palomear las casillas SMART si cumplen con los siguientes criterios: (S) Específico,
(M) Medible, (A) Alcanzable, (R) Retador, (T) Tiempo Límite.
LOGO
Análisis de No Conformidades
y Acciones Correctivas
Medida
Revisión: 00
Página 3 de 3
Responsable
Fecha Límite
S
M A R T
Responsable
Fecha Límite
S
M A R T
4.2 Acciones relacionadas a las causas raíz
Medida
Causa 1:
Causa 2:
Causa 3:
V. Nombre y Firmas
_____________________________
Responsable de Área
________________________________
Gerente del Sistema de Gestión
Resto de Participantes:
____________________
___________________
______________________
____________________
___________________
______________________
____________________
___________________
______________________
0
