Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. (HIDRANDINA S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A.
(HIDRANDINA S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 08.07.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.
Su objeto es realizar todas las actividades propias del
servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende los departamentos de Ancash
y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 4.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre
2014 (9,324 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
491,877
10,792
19,747
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
785
19,530
462,607
El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al
término del I trimestre 2014, le representó a la empresa
atender un total de 724,414 clientes dentro de su zona
de concesión. Entre sus principales clientes se
encuentran empresas pesqueras, mineras, comerciales y
agroindustriales.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
618,174
538,724
662,956
712,341
724,414
577,553
84%
85%
2009
2010
86%
88%
90%
90%
2011
2012
2013
I Trim 14
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 897 km², dentro
de un área de influencia de 74,753 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca, La
Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote)
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2014,
fue de 32 MWh y la efectiva de 31 MWh.
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIDI
(73%). Debido a demoras en actividades de puesta en
servicio de la nueva SET e incremento de las
interrupciones por descargas atmosféricas, averías y
fallas de instalaciones.
Frecuencia Promedio de Interrupciones del SistemaSAIFI (80%), Debido a interrupciones por descargas
atmosféricas y bajo nivel de aislamiento en las UUNN,
entre otras fallas externas.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
353
309
I Trim 09
319
I Trim 10
357
I Trim 11
Compra
445
431
394
341
373
I Trim 12
398
I Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 1,322.7
MM) aumentaron en 5%, debido principalmente a la
Fuente: Osinergin Febrero 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Hidrandina S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
activación de obras de electrificación rural y a obras
ejecutadas con recursos propios, además del incremento
de cuentas por cobrar comerciales.
Ratios Financieros
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
0.84
0.67

Solvencia
0.35
0.40

El saldo final de caja (S/. 26.3 MM), se ejecutó en S/.
24.8 MM por encima de su marco previsto, producto de
la mayor venta de energía.
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/. 380 MM) aumentaron en 15%, por
mayor ejecución de obligaciones financieras, e
incremento de cuentas por pagar comerciales.
El patrimonio (S/. 942.7 MM) fue mayor en 0.8%, debido
al aumento del capital adicional por la recepción del
aporte de capital de la DGER y disminución de los
resultados acumulados.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 175.5 MM)
se incrementaron en 22%, debido al incremento del
volumen de ventas de energía.
El costo de ventas (S/. 144.2 MM) se incrementó en
27%, por incremento del volumen de compra de energía
a generadoras.
La utilidad del periodo (S/. 12.9 MM) aumentó en 2.4%,
por el incremento de venta de energía.
Los ingresos operativos (S/. 180.6 MM), se ejecutaron
en S/. 14.7 MM por encima de su meta, debido al mayor
volumen de energía vendida.
Los egresos operativos (S/. 144.7 MM), se ejecutaron
en S/. 13.6 MM por encima de su meta, debido
principalmente a mayores compras de energía.
Los gastos de capital (S/. 17 MM), se ejecutaron en S/.
0.4 MM por encima de su marco, por mayor ejecución de
inversiones en obras y proyectos de ampliación de
sistemas de transmisión.
El resultado económico (S/. 20.2 MM) se ejecutó en 1.9
MM por encima de su marco previsto, debido al mejor
resultado operativo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 17.8 MM) se
ejecutó en 98% por menores gastos relacionados
directamente al personal.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Hidrandina S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
8,262
12,073
10,792
7,974
11,813
10,504
288
260
288
444,767
466,426
491,367
398,390
422,376
439,450
381,930
402,716
419,277
16,460
19,660
20,173
672,174
720,739
724,414
329
363
370
201
201
202
19
32
32
18
31
31
386
11
32
124
156
63
7
531
64
467
30
30
19
973
390
11
33
133
151
62
9
350
52
298
28
28
22
799
421
11
33
133
177
67
11
348
50
298
27
27
15
822
Plan Operativo
PLAN OPERATIVO
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
MARCO
AL I TRIM 2014
5.42%
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.24%
6.17%
Margen de ventas
Porcentaje
7.95%
7.36%
92.6%
Rotación de activos
Porcentaje
47.84%
53.06%
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
5.56%
100.00%
98.9%
Número
2.69%
10.31%
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.76%
9.15%
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100%
100%
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100%
80%
80.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100%
80%
80.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
11.22%
15.44%
72.7%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Mejora de competencias
Porcentaje
Porcentaje
6.07%
7.64%
100%
100%
TOTAL CUMPLIMIENTO
79.5%
100.0%
92.0%
Hidrandina S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
21,891,967
0
72,956,543
26,449,446
6,265,104
8,348,121
0
0
0
1,909,468
0
137,820,649
0
0
135,180
0
0
0
0
1,111,090,302
3,140,464
5,052,944
8,879,291
1,128,298,181
1,266,118,830
30,771,295
0
0
0
41,303,227
56,918,531
43,249,330
13,234,781
4,517,170
0
0
4,332,854
0
163,555,893
0
9,434,316
0
23,686,647
5,962,183
28,759,562
0
3,834,889
0
95,303,062
166,980,659
330,536,552
0
678,277,973
0
184,005,370
-343,367
17,339,335
0
56,302,967
0
935,582,278
1,266,118,830
30,771,295
VAR %
26,342,939
0
89,494,523
21,931,721
5,853,098
9,734,655
0
0
0
1,923,329
0
155,280,265
0
0
211,150
0
0
4,623,597
0
1,158,701,598
3,906,925
0
0
1,167,443,270
1,322,723,535
79,078,022
0
0
0
52,226,428
103,976,334
47,590,516
13,725,334
7,803,282
0
0
4,832,751
0
230,154,645
0
0
0
60,966
2,987,777
38,131,119
0
4,022,044
0
104,681,194
149,883,100
380,037,745
0
678,277,973
0
199,336,821
0
17,423,428
0
47,656,183
-8,615
942,685,790
1,322,723,535
79,078,022
20.3
0.0
22.7
-17.1
-6.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
12.7
0.0
56.2
0.0
0.0
0.0
0.0
4.3
24.4
-100.0
-100.0
3.5
4.5
157.0
0.0
0.0
0.0
26.4
82.7
10.0
3.7
72.7
0.0
0.0
11.5
0.0
40.7
-100.0
0.0
-99.7
-49.9
32.6
0.0
4.9
0.0
9.8
-10.2
15.0
0.0
8.3
-100.0
0.5
0.0
-15.4
0.0
0.8
4.5
157.0
NIVEL
EJECUCIÓN
MARCO
RUBRO
AL I TRIM 2014 EJEC %
AL I TRIM 2014
108.2
211,857,429
195,807,631
INGRESOS DE OPERACION
108.8
168,576,219
154,996,628
Venta de Bienes y Servicios
85.8
424,840
494,937
Ingresos Financieros
0.0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
Donaciones
147.7
6,764,518
4,578,558
Ingresos Complementarios
104.6
31,217,789
29,846,331
Retenciones de tributos
82.7
4,874,063
5,891,177
Otros
95.6
157,946,873
165,283,087
EGRESOS DE OPERACION
85.8
100,274,962
116,844,640
Compra de Bienes
80.3
5,012,908
6,242,354
Gastos de personal
163.3
36,172,280
22,149,497
Servicios prestados por terceros
78.7
11,540,313
14,659,684
Tributos
78.7
11,540,313
14,659,684
Por Cuenta Propia
0.0
0
0
Por Cuenta de Terceros
69.5
1,875,065
2,697,522
Gastos diversos de Gestion
135.6
218,045
160,817
Gastos Financieros
112.8
2,853,300
2,528,573
Otros
176.6
53,910,556
30,524,544
FLUJO OPERATIVO
0.0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
Aportes de Capital
0.0
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
Otros
159.0
28,742,067
18,076,733
GASTOS DE CAPITAL
159.0
28,742,067
18,076,733
Presupuesto de Inversiones - FBK
159.0
28,742,067
18,076,733
Proyecto de Inversion
0.0
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
Inversion Financiera
0.0
0
0
Otros
0.0
1,286,129
0
TRANSFERENCIAS NETAS
151.4
1,878,265
1,240,677
Ingresos por Transferencias
47.7
592,136
1,240,677
Egresos por Transferencias
212.5
26,454,618
12,447,811
SALDO ECONOMICO
176.8
-18,405,069
-10,408,151
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
176.8
-18,405,069
-10,408,151
Financiam iento Interno Neto
0.0
0
0
Financiam iento Largo PLazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
176.8
-18,405,069
-10,408,151
Financiam iento Corto Plazo
267.4
12,034,322
4,500,000
Desembolsos
204.2
30,439,391
14,908,151
Servicio de la Deuda
201.6
29,813,373
14,788,547
Amortizacion
523.4
626,018
119,604
Intereses y comisiones de la Deuda
99.3
2,849,163
2,870,543
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0.0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0.0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0.0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
-625.9
5,200,386
-830,883
FLUJO NETO DE CAJA
898.6
21,142,553
2,352,718
SALDO INICIAL DE CAJA
1,731.0
26,342,939
1,521,835
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Hidrandina S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
0
144,399,571
144,399,571
113,313,885
31,085,686
6,360,238
8,414,090
VAR %
0
175,463,285
175,463,285
144,212,097
31,251,188
6,817,264
8,408,079
0.0
21.5
21.5
27.3
0.5
7.2
-0.1
0
0
0.0
3,932,786
21,690
20,222,454
516,937
107,456
1,063,363
139,998
4,327,981
114,299
20,239,527
585,547
99,364
790,969
215,253
10.0
427.0
0.1
13.3
-7.5
-25.6
53.8
0
0
0.0
0
0
0.0
19,643,486
19,918,216
1.4
7,026,970
7,000,021
-0.4
12,616,516
12,918,195
2.4
0
0
0.0
12,616,516
12,918,195
2.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Hidrandina S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
165,961,300
180,639,640
108.8
0
0
0.0
154,996,628
168,576,219
108.8
494,937
424,840
85.8
0
0
0.0
4,578,558
6,764,518
147.7
5,891,177
4,874,063
82.7
131,129,796
144,739,834
110.4
96,209,792
104,172,294
108.3
95,887,481
103,868,304
108.3
319,550
293,486
91.8
2,761
10,504
380.4
8,607,774
8,316,281
96.6
6,087,231
5,799,612
95.3
4,107,837
3,685,395
89.7
646,413
717,459
111.0
752,877
758,514
100.7
97,596
163,620
167.7
107,415
96,825
90.1
375,093
377,799
100.7
421,554
430,965
102.2
529,914
463,551
87.5
45,900
45,900
100.0
164,154
31,724
19.3
0
0
0.0
1,359,021
1,544,529
113.7
0
0
0.0
48,909
52,832
108.0
102,837
87,812
85.4
129,633
67,915
52.4
0
0
0.0
0
0
0.0
116,043
11,543
9.9
0
0
0.0
773,448
1,228,074
158.8
188,151
96,353
51.2
19,998,698
25,712,449
128.6
1,767,928
1,510,390
85.4
487,754
587,638
120.5
592,994
884,107
149.1
0
283,914
0.0
269,666
261,848
97.1
323,328
284,131
87.9
0
54,214
0.0
5,595,210
9,428,537
168.5
601,115
4,549,332
756.8
1,177,169
1,290,566
109.6
905,192
937,165
103.5
0
0
0.0
271,977
353,401
129.9
182,054
166,685
91.6
9,594,474
7,295,194
76.0
81,622
62,620
76.7
2,489,555
2,266,185
91.0
4,840,177
4,607,374
95.2
2,183,120
359,015
16.4
2,363,644
2,043,494
86.5
19,181
17,216
89.8
2,344,463
2,026,278
86.4
2,951,170
3,838,260
130.1
1,510,491
1,398,460
92.6
231,844
181,691
78.4
0
0
0.0
1,208,835
2,258,109
186.8
186,299
166,861
89.6
1,022,536
2,091,248
204.5
998,718
657,056
65.8
0
0
0.0
34,831,504
35,899,806
103.1
16,541,911
16,982,714
102.7
16,541,911
16,982,714
102.7
16,478,411
16,679,941
101.2
63,500
302,773
476.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,286,129
0.0
1,240,677
1,878,265
151.4
1,240,677
592,136
47.7
18,289,593
20,203,221
110.5
-18,289,593
-18,405,069
100.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-18,289,593
-18,405,069
100.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-18,289,593
-18,405,069
100.6
4,500,000
12,034,322
267.4
22,789,593
30,439,391
133.6
22,669,989
29,813,373
131.5
119,604
626,018
523.4
0
0
0.0
0
1,798,152
0.0
18,207,434
17,775,685
97.6
6,409,957
7,000,021
109.2
-5-