PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008
Versión 3
Planear
Entradas
Da clic para ver las entradas
+ Planeación de
Cambios al SGC
+ Planeación y
Priorización de
Proyectos de mejora
+ Programa de
auditorias internas
+ Planificación del SGC
Da clic para ver las salidas
Salida (8.2.4)
Da clic para ver el hacer
Hacer
Definiciones
AC = Acciones Correctivas
AP = Acciones Preventivas
Actuar
+ Cambios al sistema de
calidad
+ Adecuaciones/Mejoras del
SGC.
+ Cambios a documentos
+ AC/AP/AM
• Verificar el cumplimiento con la
Norma ISO 9001:2008
• Efectividad de las acciones
tomadas y de los proyectos de
mejora
• Mantenimiento y eficacia
del sistema de calidad
• Satisfacción del cliente (8.2.1)
• Resultados de auditorías (8.2.2)
• Cumplimiento de indicadores
(8.2.3)
• Apego a Normatividad
AM = Acciones de Mejora
SGC = Sistema de Gestión de
Calidad
TABLE= Tablero de Proyectos
Verificar 8.4
Recursos
Indicadores 2011
Un sistema de gestión de calidad evaluado y
actualizado mensualmente
Recursos Informáticos y de Telecomunicación
Requisitos Aplicables
Recursos Humanos
4, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2,
8.5, 8.2.3, 8.4
Consumibles
Mobiliario
Entrada
¿Qué?
¿De quién?
Información de los
procesos
Responsables de
proceso
Emisión o cambios en
documentos
Responsables de
documentos
Propuestas para la mejora
Todo el personal
No Conformidades reales/
potenciales
Todo el personal
Hacer
Definiciones
AC = Acciones Correctivas
AP = Acciones Preventivas
¿Qué hacer?
¿Cómo?
Diseño del sistema de
calidad
Con base en la
normatividad
aplicable
Control de documentos y
registros
Procedimiento
de control de
documentos y
registros
Administración de proyectos
de mejora
Procedimiento
de AC y AP
Control de no conformidades
reales y potenciales
Procedimiento
de AC y AP
Auditorias Internas
Procedimiento
de auditoria
interna
Salidas
¿Qué?
¿Cómo?
¿A quién?
Manual de calidad
Conforme al requisito
4.2.2 de la Norma
ISO 9001:2008
Conforme al requisito
4.2.3 y 4.2.4 de la
Norma
ISO
9001:2008
y a la operación
misma
Conforme al requisito
5.6, 8.2.2, 8.4 y 8.5.1
de la Norma ISO
9001:2008
Todo el personal
Conforme al requisito
8.5 de la Norma ISO
9001:2008
Conforme al requisito
8.2.2, procedimiento
de Auditorias internas
y la Norma ISO
19011
Todo el personal
Documentos y registros
actualizados del sistema de
calidad
Mejoras al sistema de calidad
Status y efectividad de
acciones tomadas
Resultados de auditoria
interna
Todo el personal
Clientes,
colaboradores,
proveedores,
sociedad
Todo el personal