Subido por roberto ospino

No conformidades

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Siguiendo con el ejemplo de redacción de No Conformidades, tenemos la siguiente redacción con
las tres partes:
(Requisito) El artículo 74 del Reglamento de la Ley de SST - D.S. 005-2012-TR indica la obligatoriedad
de contar con un RISST aprobado. (Evidencia) La organización no cuenta a la fecha con un RISST
debidamente aprobado por su G. Gral. (Enunciado) La gerencia, encargó hace 6 meses al área de
recursos humanos, la elaboración de dicho reglamento, el cual actualmente se encuentra en
proceso de redacción. Se observa un avance estimado en 50% del contenido de dicho reglamento.
Para realizar los siguientes ejercicios, asumiremos que todas las situaciones generan NC, no hay
zonas grises, todos son hechos que Ud. puede complementar con argumentos o situaciones
adicionales para ayudarlo en su redacción de la parte del Enunciado.
Recuerde: Las 3 partes de una NC deben tener coherencia entre si y deben ser entendidas
claramente. No deberían generarse dudas sobre lo que Ud. encontró durante su auditoría. Suerte!
1)
(Requisito) El requisito 5.2 Política de SST de la Norma ISO 45001 – 2018 indica en que la política
debe comunicarse a toda la organización y estar disponible para todas las partes interesadas.
(Evidencia). La organización no difundió a la fecha a todo su personal y partes interesadas la política
integrada. (Enunciado) El representante indicó, que personalmente había encargado la difusión
electrónica de la nueva política a su asistente, a todo el personal propio que contara con una cuenta
de correo electrónico.
2)
(Requisito) El requisito 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de la Norma ISO 45001 – 2018
indica se debe realizar la evaluación de desempeño y, cuando sea necesario , la revisión de la
respuesta planificada, incluso después de las pruebas y , en particular, después de que ocurran
situaciones de emergencia.(Evidencia). La organización no ha realizado a la fecha la revisión de su
respuesta planificada ante una situación de emergencia. (Enunciado) El jefe de Seguridad respondió
que no habían revisado su procedimiento para tratar emergencia y evaluar su efectividad.
Consideraba como evidencia que se había controlado el amago de incendio.
3)
(Requisito) El requisito 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección de la Norma ISO 9001 – 2015
indica que la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
incluye la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
(Evidencia). La organización no ha incluido el análisis de satisfacción al cliente a la fecha en la última
revisión por la dirección hecha en marzo del 2015. (Enunciado) En la última revisión del sistema de
gestión se realizó de acuerdo al cronograma establecido. No obstante, no se ha incluido el análisis
de la satisfacción al cliente.
4)
(Requisito) El requisito 8.7. Control de salidas no conformes de la Norma ISO 9001 – 2015 indica
que la organización debe asegurarse que las salidas no conformes con los requisitos se identifiquen
y controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada (Evidencia). Las organizaciones en su
almacén contaban con productos que no contaban con rotulo de PNC. Tampoco se tenía un
ambiente señalizado de PNC. Además no se ha realizado acciones a los productos no conformes.
(Enunciado) El personal encargado del área indicó que algunos productos con no conformes se
despachaban a algunos clientes, especialmente de aquellos que iba a provincia.
5)
(Requisito) El requisito 6.1.2 Aspectos Ambientales de la Norma ISO 14001 – 2015 indica que la
organización debe contemplar dentro del alcance definido del sistema ambiental, la organización
debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. (Evidencia) La
organización no dispone a la fecha de información documentada de los aspectos ambientales del
producto. (Enunciado) El responsable del sistema de gestión ambiental indicó que solo se habían
determinado los aspectos ambientales de las actividades y servicios en la planta.
6)
(Requisito) El requisito 7.2. Competencias de la Norma ISO 9001 – 2015 indica que la organización
debe determinar la competencia necesaria de las personas y asegurarse que estas sean
competentes. (Evidencia) La organización no contaba con información documentada de
competencias del personal que realizan trabajos en puestos de formulación, envasado y empacado.
(Enunciado) El personal encargado del área indicó que algunos productos con no conformes se
despachaban a algunos clientes, especialmente de aquellos que iba a provincia.
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