Siguiendo con el ejemplo de redacción de No Conformidades, tenemos la siguiente redacción con las tres partes: (Requisito) El artículo 74 del Reglamento de la Ley de SST - D.S. 005-2012-TR indica la obligatoriedad de contar con un RISST aprobado. (Evidencia) La organización no cuenta a la fecha con un RISST debidamente aprobado por su G. Gral. (Enunciado) La gerencia, encargó hace 6 meses al área de recursos humanos, la elaboración de dicho reglamento, el cual actualmente se encuentra en proceso de redacción. Se observa un avance estimado en 50% del contenido de dicho reglamento. Para realizar los siguientes ejercicios, asumiremos que todas las situaciones generan NC, no hay zonas grises, todos son hechos que Ud. puede complementar con argumentos o situaciones adicionales para ayudarlo en su redacción de la parte del Enunciado. Recuerde: Las 3 partes de una NC deben tener coherencia entre si y deben ser entendidas claramente. No deberían generarse dudas sobre lo que Ud. encontró durante su auditoría. Suerte! 1) (Requisito) El requisito 5.2 Política de SST de la Norma ISO 45001 – 2018 indica en que la política debe comunicarse a toda la organización y estar disponible para todas las partes interesadas. (Evidencia). La organización no difundió a la fecha a todo su personal y partes interesadas la política integrada. (Enunciado) El representante indicó, que personalmente había encargado la difusión electrónica de la nueva política a su asistente, a todo el personal propio que contara con una cuenta de correo electrónico. 2) (Requisito) El requisito 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de la Norma ISO 45001 – 2018 indica se debe realizar la evaluación de desempeño y, cuando sea necesario , la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y , en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia.(Evidencia). La organización no ha realizado a la fecha la revisión de su respuesta planificada ante una situación de emergencia. (Enunciado) El jefe de Seguridad respondió que no habían revisado su procedimiento para tratar emergencia y evaluar su efectividad. Consideraba como evidencia que se había controlado el amago de incendio. 3) (Requisito) El requisito 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección de la Norma ISO 9001 – 2015 indica que la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad incluye la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. (Evidencia). La organización no ha incluido el análisis de satisfacción al cliente a la fecha en la última revisión por la dirección hecha en marzo del 2015. (Enunciado) En la última revisión del sistema de gestión se realizó de acuerdo al cronograma establecido. No obstante, no se ha incluido el análisis de la satisfacción al cliente. 4) (Requisito) El requisito 8.7. Control de salidas no conformes de la Norma ISO 9001 – 2015 indica que la organización debe asegurarse que las salidas no conformes con los requisitos se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada (Evidencia). Las organizaciones en su almacén contaban con productos que no contaban con rotulo de PNC. Tampoco se tenía un ambiente señalizado de PNC. Además no se ha realizado acciones a los productos no conformes. (Enunciado) El personal encargado del área indicó que algunos productos con no conformes se despachaban a algunos clientes, especialmente de aquellos que iba a provincia. 5) (Requisito) El requisito 6.1.2 Aspectos Ambientales de la Norma ISO 14001 – 2015 indica que la organización debe contemplar dentro del alcance definido del sistema ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. (Evidencia) La organización no dispone a la fecha de información documentada de los aspectos ambientales del producto. (Enunciado) El responsable del sistema de gestión ambiental indicó que solo se habían determinado los aspectos ambientales de las actividades y servicios en la planta. 6) (Requisito) El requisito 7.2. Competencias de la Norma ISO 9001 – 2015 indica que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas y asegurarse que estas sean competentes. (Evidencia) La organización no contaba con información documentada de competencias del personal que realizan trabajos en puestos de formulación, envasado y empacado. (Enunciado) El personal encargado del área indicó que algunos productos con no conformes se despachaban a algunos clientes, especialmente de aquellos que iba a provincia.
