Planear Hacer Verificar Actuar
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SEPLAN/DGA-SGC-DP/001/2008 PROCESO: CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión 4 / 17 de agosto 2011 Salidas Entradas ¿Qué? ¿De quién? Información de los procesos Responsables de proceso Emisión o cambios en documentos Responsables de documentos Propuestas para la mejora Todo el personal No Conformidades reales/potenciales Todo el personal Planear Actuar Hacer Verificar ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? Manual de calidad Conforme al requisito 4.2.2 de la Norma ISO 9001 Conforme al requisito 4.2.3 y 4.2.4 de la Norma ISO 9001 y a la operación misma Todo el personal Conforme al requisito 5.6, 8.2.2, 8.4 y 8.5.1 de la Norma ISO 9001 Conforme al requisito 8.5 de la Norma ISO 9001 Clientes, colaborado res, proveedore s, sociedad Conforme al requisito 8.2.2, procedimiento de Auditorias internas y la Norma ISO 19011 Todo el personal Documentos y registros actualizados del sistema de calidad Mejoras al sistema de calidad Status y efectividad de acciones tomadas Resultados de auditoria interna Recursos Indicadores Un sistema de gestión de calidad evaluado y actualizado mensualmente Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Requisitos 4, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4 Consumibles Mobiliario Todo el personal Todo el personal Planear Hacer Actuar Verificar PLANEAR + Planeación de Cambios al SGC + Planeación y Priorización de Proyectos de mejora + Programa de auditorias internas + Planificación del SGC SIGLARIO Planear Hacer Actuar Verificar ¿Qué hacer? SIGLARIO ¿Cómo hacerlo? Diseño del sistema de calidad Con base en la normatividad aplicable Control de documentos y registros Procedimiento de control de documentos y registros Administración de proyectos de mejora Procedimiento de AC y AP Control de no conformidades reales y potenciales Procedimiento de AC y AP Auditorias Internas Procedimiento de auditoria interna Planear Hacer Actuar Verificar VERIFICAR •Verificar el cumplimiento con la Norma ISO 9001:2008 Efectividad de las acciones tomadas y de los proyectos de mejora •Mantenimiento y eficacia del sistema de calidad Satisfacción del cliente (8.2.1) Resultados de auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Apego a Normatividad SIGLARIO Planear Hacer Actuar Verificar ACTUAR + Cambios al sistema de calidad + Adecuaciones/Mejoras del SGC + Cambios a documentos + AC/AP/AM SIGLARIO
