II Trimestre

Reporte de Cumplimiento de los Indicadores del Plan Operativo 2014 – II Trimestre
INDICADOR
TIPO
Unidad
Ejec.
2012
Ejec.
2013
Al II Trim
Ejec 14
Al II Trim
Meta 14
FINANCIERA
Impulsar el crecimiento de nuestra empresa para contribuir al desarrollo del país
Maximizar la creación de valor económico
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Rentabilidad Operativa (ROA)
Margen de Ventas
Rotación de Activos
Incremento de la Venta de Energía a Clientes
Pérdidas de Energía Totales
71.3%
1
CI
%
1.87
0.92
1.14
2.18
52.16%
2
CI
%
2.57
1.38
1.20
1.73
69.30%
3
CI
%
s/i
1.54
3.31
6.48
51.15%
4
CI
%
s/i
41.93
20.37
24.84
82.00%
5
6
CI
CR
%
%
s/i
8.65
10.00
9.03
7.36
9.17
8.73
8.18
84.26%
89.19%
CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS
Impulsar la creación de valor social.
Crear valor social
Implementación del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Percepción del alcance de la misión social de la empresa
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
100.0%
7
CI
%
s/i
8
9
CI
%
s/i
CI
Nª
s/i
100.00
23.20
100.00
-
100.00 100.00%
23.20
s/i
2335
100.0%
10
CI
%
s/i
11
CI
%
s/i
31.40
s/i
100
31.40
12
CI
98.2%
%
100.00
100.00
100.00
100.00 100.00%
100.00 100.00%
13
CI
%
100.00
100.00
100.00
14
CR
Horas
91.28
54.01
18.38
17.03
15
CR
Veces
43.63
37.00
13.01
16.21 100.00%
APRENDIZAJE
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en ELOR
Fortalecer la gestión del talento humano
Clima Laboral
Mejora de Competencias
s/i
100.00 100.00%
PROCESOS INTERNOS
Incrementar la eficiencia y eficacia a través de la excelencia operacional.
Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo
Implementación del Código Marco de Buen Gobierno
Corporativo
Implementación del Sistema de Control Interno
Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI)
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI)
s/i
2073 100.00%
Mejorar la imagen empresarial
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de
energía eléctrica
Descarte de presencia de bifenilos policlorados - PCB
% Cumpl.
16 P.D.
17
CI
92.64%
100.0%
P.D.
s/i
%
s/i
58.00
s/i
100
58.00
s/i
100.00 100.00%
87.19%
CI: Continuo de Incremento
CR: Continuo de Reducción
s/i: Sin Información