Sistema de Gestión de Calidad \...U.Sllr NO CONFORMIDADES ,*) .{,-,/ TIPO Real Potencial Mejora Marque con una x o complete NORMA: según corresponda EL PERSONAL COMPETENTE. ASIMISMO A)PROPORCIONAR C)EVALUAR QUE REALIZA TRABAJOS LA INSTITUCIÓN FORMACION O TOMAR OTRAS ACCIONES COMPETENCIA NO CONFORMIDAD: DEL CONTROLADOR LA EVIDENCIA DEL PUESTO, SIN EMBARGO PROGRAMAR UNA CAPACITACIÓN. ASIMISMO ACTIVIDADES Los CUANDO RELACIONADOS QUE NO HAN SIDO DE PARA SATISFACER DICHAS NECESIDADES MUESTRA DOCUMENTOS. QUE EXISTEN REGISTROS LOS RESULTADOS LA EVIDENCIA LA CAPACITACIÓN DEL PUESTO (SISTEMA RESULTADOS MUESTRAN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEBE SER LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS. EVIDENCIA: MOMENTO, QUE AFECTEN LA CALIDAD DEBE: MUESTRA PROGRAMADA DE CALIDAD). MUESTRAN NO ESTA DIRECTAMENTE EJEMPLO PUESTO CONTROL VER NC-O1 POR DEBAJO QUE LA CAPACITACIÓN CON EL SISTEMA DE CALIDAD EFECTIVOS DE LAS EVALUACIONES UN VALOR NO HA SIDO REALIZADA RELACIONADA EL DE LAS y REGISTROS) DE DOCUMENTOS DE ACCIONES SE DEBE HASTA CON EL DESEMPEÑO DE DOCUMENTOS DE ESE PUESTO(CONTROL y NO HAY EVIDENCIA DE LAS COMPETENCIAS DE LO ESPERADO A TOMAR y REGISTROS) PARA MEJORA LA COMPETENCIA. En una reunión con la dirección del día 15 y 16 de Febrero de 2005 se revisaron las No Conformidades emitidas por los auditores en la etapa de certificación, mediante lluvia de ideas y utilizando como herramienta los 5 porque se busco identificar los análisis de causa para las No Conformidades, resultando lo que a continuación se describe: El plan de capacitación anual se realizo de forma generalizada a todos los participantes del P3E y no a las necesidades individuales de cada puesto. Los perfiles de puesto están definidos solo a los procesos que afectan la calidad y realización del producto y no se había considerado como crítico el puesto de controlador de documentos. Las encuestas que se llevaron a cabo a los participantes del P3E no tienen un rubro contemplado acerca del conocimiento del SGC. Nombre!.: Dr. Alfonso \Auditor Bar\ias M tez. y ¡¡¡ Código: F-+-Ol; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS Sistema de Gestión de Calidad ,--U.Sl!r NO CONFORMIDADES .-.\ -r.J ..c-.. ~ Fecha compromiso causas para reportar 15 de febrero de 2005 La responsable del procedimiento de Competencias presentó una minuta con fecha 21 de febrero del 2005, donde se integró un Comité Técnico para identificar áreas de oportunidad para este procedimiento. Se mostraron los nuevos perfiles de puesto para los procesos soporte (código, fecha, revisión) y la herramienta para realizar la autoevaluación de competencias de dichos perfiles (código, fecha, revisión). El comité técnico está revisando los resultados para detectar necesidades específicas de capacitación de la 1er. Aplicación de la autoevaluación a los procesos claves, para conformar un reporte y derivado de ello poder complementar el programa de capacitación anual del 2005. Verificación de acciones el día 29 y 31 de agosto del 2005 en reunión del comité de calidad en donde la Mtra Lidia Casillas mostró el nuevo plan de capacitación con vigencia a diciembre del presente año; así como las necesidades adicionales y específicas de capacitación. Las actividades 4, 5 y 6 se reprogramaron con fecha posterior. NOT A: Anexar Plan de Actividades Cerró Nombre Firma Fecha de cierre: Código: F-MAM-Ol; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS Sistema de Gestión de Calidad ~.\\.St¡r NO CONFORMIDADES \ I ('-\,~ La responsable del procedimiento de Competencias presentó una minuta con fecha 21 de febrero del 2005, donde se integró un Comité Técnico para identificar áreas de oportunidad para este procedimiento. Se mostraron los nuevos perfiles de puesto para los procesos soporte (código, fecha, revisión) y la herramjenta para realizar la autoevaluación de competencias de dichos perfiles (código, fecha, revisión). El comité técnico está revisando los resultados para detectar necesidades específicas de capacitación de la 1er. aplicación de la autoevaluación a los procesos claves, para conformar un reporte y derivado de ello poder complementar el programa de capacitación anual del 2005. NOT A: Anexar Plan de Actividades Fecha de cierre' Código: F-MAM-Ol; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS